目 录
第一部分：百色市人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市人民检察院2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：百色市人民检察院2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
百色市人民检察院
2016年度部门决算报告说明
第一部分：百色市人民检察院概况
一、主要职能
1、主要职能。人民检察院的主要职能是代表国家履行法律监督职能，肩负着打击犯罪，保护人民，巩固政权，保障社会主义现代化顺利进行的重要职责。
2、机构设置。百色市人民检察院内设有公诉科、反贪局、职务犯罪预防科、反渎职侵权局、监所检察科、控告申诉科、民事行政检察科、侦查监督科、技术科、政治部、办公室、政策研究室、监察室、行政装备科、法警支队、人民监督员办公室、案件管理办公室共17个科（局）室。本年机构设置无增减变动。
3、人员情况。百色市人民检察院编制人数120人，其中：行政编制112人，后勤控制编8人。行政在职人员实有人数106人（财政供养106人），其中，副厅级1人，正处级4人，副处级12人，正科级39人，副科级26人，科员17人；后勤控制编实有人数7人(财政供养7人) ；离退休人员实有人数53人（财政供养53人），其中，离休4人，退休49人。
二、部门决算单位构成
百色市人民检察院属于财政全额拨款的行政政法机构，一级预算单位，内无设有独立核算的二层机构，部门决算单位就仅为百色市人民检察院。
第二部分：百色市人民检察院2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2,868.02
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
2,245.59
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
408.84
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
87.29
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
110.49
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
2,868.02
|
本年支出合计
|
51
|
2,852.21
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
24
|
202.90
|
其中：提取职工福利基金
|
53
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
25
|
202.90
|
转入事业基金
|
54
|
0.00
|
|
|
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
218.71
|
|
|
27
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
56
|
218.71
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
总计
|
29
|
3,070.92
|
总计
|
58
|
3,070.92
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
| |
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
2,868.02
|
2,868.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,261.39
|
2,261.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20404
|
检察
|
2,261.39
|
2,261.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,292.13
|
1,292.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
800.39
|
800.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
120.00
|
120.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
28.87
|
28.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
408.84
|
408.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
360.37
|
360.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
360.37
|
360.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
48.47
|
48.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
48.47
|
48.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
87.29
|
87.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
87.29
|
87.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
48.21
|
48.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
39.08
|
39.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
110.49
|
110.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
110.49
|
110.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
110.49
|
110.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
表三：支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
| |
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
2,852.21
|
1,898.76
|
953.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,245.59
|
1,292.13
|
953.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20404
|
检察
|
2,245.59
|
1,292.13
|
953.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,292.13
|
1,292.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
904.58
|
0.00
|
904.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
28.87
|
0.00
|
28.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
408.84
|
408.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
360.37
|
360.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
360.37
|
360.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
48.47
|
48.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
48.47
|
48.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
87.29
|
87.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
87.29
|
87.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
48.21
|
48.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
39.08
|
39.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
110.49
|
110.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
110.49
|
110.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
110.49
|
110.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
| |
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,868.02
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
2,245.59
|
2,245.59
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
408.84
|
408.84
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
87.29
|
87.29
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
110.49
|
110.49
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
2,868.02
|
本年支出合计
|
49
|
2,852.21
|
2,852.21
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
202.90
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
218.71
|
218.71
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
202.90
|
|
51
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
3,070.92
|
总计
|
54
|
3,070.92
|
3,070.92
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
2852.21
|
1898.76
|
953.45
|
|
类
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2245.59
|
1292.13
|
953.45
|
|
20404
|
检察
|
2245.59
|
1292.13
|
953.45
|
|
2040401
|
行政运行
|
1292.13
|
1292.13
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
904.58
|
|
904.58
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2040409
|
两房建设
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
28.87
|
|
28.87
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
408.84
|
408.84
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
360.37
|
360.37
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
360.37
|
360.37
|
|
|
20808
|
抚恤
|
48.47
|
48.47
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
48.47
|
48.47
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
87.29
|
87.29
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
87.29
|
87.29
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
48.21
|
48.21
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
39.08
|
39.08
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
110.49
|
110.49
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
110.49
|
110.49
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
110.49
|
110.49
|
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
| |
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
| |
|
301
|
工资福利支出
|
1,181.02
|
302
|
商品和服务支出
|
182.38
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
356.26
|
30201
|
办公费
|
17.20
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
423.82
|
30202
|
印刷费
|
0.40
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
272.23
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
100.03
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
1.24
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
27.51
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
6.48
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
28.68
|
30209
|
物业管理费
|
1.05
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
535.36
|
30211
|
差旅费
|
12.42
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
40.32
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
313.01
|
30213
|
维修(护)费
|
1.54
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
48.47
|
30215
|
会议费
|
5.30
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.91
|
30216
|
培训费
|
1.43
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
5.77
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
7.26
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
2.59
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
110.49
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
1.12
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.70
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
96.59
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
12.30
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.63
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,716.38
|
公用经费合计
|
182.38
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
|
单位：万元
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
68.80
|
4.8
|
54
|
0
|
54
|
10
|
52.57
|
4.68
|
41.96
|
0
|
41.96
|
5.93
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
2016年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故表八为空。
第三部分：百色市人民检察院2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计3070.92万元。
1.财政拨款收入2868.02万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余202.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，属于财政拨款结转和结余。资金来源均属于财政拨款。
3.与2015年收入对比，2016年我院收入减少663.43万元，减少原因主要是本年财政预算拨款收入减少745.02万元，下降25.98%。
（二）支出总计2852.21万元。包括：
1.公共安全支出（类）检察（款）支出2245.58万元：主要用于市本级检察机关为保证日常运转发生的基本支出和为开展检察业务工作而发生的项目支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出408.84万元：主要用于市本级检察机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出87.29万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保障方面的支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出110.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余218.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。
2016年我院收入总计3070.92万元。其中：本年财政拨款收入2868.02万元，上年结转和结余202.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，属于财政拨款结转和结余。资金来源均属于财政拨款。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
百色市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款收入2868.02万元，其中：基本收入1898.76万元，项目收入969.26万元；支出2852.21万元，其中：基本支出1898.76万元，项目支出953.45万元。
（1）公共安全支出（类）检察（款）支出2245.58万元：主要用于市本级检察机关为保证日常运转发生的基本支出和为开展检察业务工作而发生的项目支出。
a、行政运行（项）支出1292.13万元，是我院根据国家和自治区统一出台的基本工作和补贴标准等政策安排的人员经费支出和按百色市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、维修费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
b、一般行政管理事务（项）支出953.45万元，是我院用于检察业务办案差旅费、业务培训费、会议费及检察办案业务装备更新、基建建设等方面的支出。主要包括：（1）其他工资福利支出61.42万元，主要用于司法辅助人员工资福利的支出；（2）检察业务办案差旅费用支出176.47万元，用于检察业务办案工作开展的差旅费等办案支出；（3）检察业务办公费、邮电费、出国费用、培训费用、会议费用、维修（护）费、公务用车运行维护费用等支出496.19万元；（4）对个人和家庭补助3.04万元，主要用于其他队个人和家庭补助；（5）检察办案业务装备更新支出216.33万元，主要为中央转移支付政法专项资金用于检察办案装备的更新支出。
c、查办和预防职务犯罪（项）支出20万元，主要用于查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出；
d、其他检察支出（项）支出28.87万元，为其他用于检察方面的支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出408.84万元：主要用于市本级检察机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
归口管理的行政单位离退休（项）支出408.84万元，是我院统一管理的离退休人员的经费支出，包括人员经费和公用经费。
（3） 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出87.29万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保障方面的支出。
a、行政单位医疗（项）支出48.21万元，是我院按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出；
b、公务员医疗补助（项）支出39.08万元，是我院按照国家政策规定为公务员缴纳的医疗补助支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出110.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
住房公积金（项）支出110.49万元，是我院按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况
百色市人民检察院2016年度政府性基金拨款收入0万元，支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1898.76万元，其中：人员经费1716.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费182.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（1）2016年度我院一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算共计52.57万元，其中：因公出国（境）费支出决算4.68万元；公务用车购置及运行费支出决算41.96万元；公务接待费支出决5.93万元。“三公“经费年初预算为68.80万元，实际支出52.77万元，与去年支出65.60万元相比，减少13.03万元，同比下降了19.86%，下降原因主要是公务用车运行维护费下降，在办案业务增加的情况下，我院切实有效加强车辆管理和节能意识，严格登记使用车辆，注重保养和维护。具体情况如下：
a.因公出国（境）费年初预算为4.80万元，实际支出4.68万元，与去年4.79万元相比，减少0.11万元，同比下降了2.30%。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。
b.公务用车购置及运行费年初预算为54万元，实际支出41.96万元。其中：
公务用车购置年初预算为零，实际支出为零。
公务用车运行年初预算为54万元，实际支出41.96万元，与去年52.05万元相比，减少10.09万元，同比下降了19.39%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展、办案车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，百色市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出41.96万元，平均每辆3.50万元。
c.公务接待费年初预算为10万元，实际支出5.93万元，与去年8.76万元相比，减少2.83万元，同比下降了32.31%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，包括：区内外有关部门和单位到我院检察指导、协调工作、协助办案、交流办案经验、工作调研等发生的接待支出。全年使用财政拨款安排国内公务接待153批次、1103人次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出182.38万元，比2015年增加47.44 万元，增长35.16 %。主要原因是：办案业务逐年数量增加及机关工作人数相对增加，消耗办公用品、水电相应增多。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额90.20万元，全部为政府采购货物支出90.20万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般执法执勤用车11辆、一般公务用车1辆。一般执法执勤用车主要用于办案业务正常使用，一般公务用车主要用于日常办公需要。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。我院办案业务主要是以使用普通计算机为主，几乎很少使用50万元以上的通用设备和专用设备，故没有这些大型设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，我院组织对检察机关职务犯罪预防工作经费1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，占年初预算的0.96%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。该项目预算绩效管理工作有效提升预防职务犯罪的覆盖面，减少和遏制职务犯罪率上升的趋势，开展预防廉政教育基地文化建设及警示宣传工作，进一步发挥预防工作在服务大局的作用。
百色市人民检察院
2017年9月25日
