第三部分 德保县人民检察院 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023 年本部门收入预算790.86 万元，比上年增加13.85万元 主要原因是：工资调标增加、公用经费标准提高； 支出预算790.86 万元，比上年增加13.85万元。 主要原因是：工资调标增加、公用经费标准提高
二、部门收入总体情况说明
2023 年收入总预算790.86 万元，比上年增加13.85万元。 其中：一般公共财政预算拨款790.86万元，占收入总预算100.00%，比上年增加13.85万元。
2023 年收入预算总体增加 主要原因是：工资调标增加、公用经费标准提高。
三、部门支出总体情况说明
2023 年支出总预算790.86 万元，基本支出预算715.86 万元，占支出总预算90.52 %，比上年减少51.15万元。 项目支出预算75 万元，占支出总预算9.48 %，比上年增加65万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5 类，其中：
（1）一般公共服务支出1.00万元，占支出总预算0.13%，比上年减少4.85万元，主要原因是：上年度的工会经费反映在该科目，本年度不在此反映。
（2）公共安全支出611.64万元，占支出总预算77.34%，比上年增加52.52万元，主要原因是：预算公用经费标准提高，预算资金增加。
（3）社会保障和就业支出89.16万元，占支出总预算11.27%，比上年减少6.26万元，主要原因是：人数较上年减少。
（4）卫生健康支出34.20万元，占支出总预算4.33%，比上年减少19.38万元，主要原因是：退休人员医疗不再此科目反映。
（5）住房保障支出54.85万元，占支出总预算6.94%，比上年减少8.18万元，主要原因是：人员减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算715.86 万元，占支出预算90.52 %，比上年减少51.15万元。 其中：
（1）工资福利支出603.5万元，占基本支出总预算84.3%,比上年减少23.2万元，减少3.7%，主要原因是人员减少。
（2）商品和服务支出92.72万元，占基本支出总预算12.95%,比上年减少30.23万元，下降24.58%，主要原因是较上年，部分支出在项目支出反映。
（3）对个人和家庭的补助20.09万元，占基本支出总预算2.8%,比上年增加2.73万元，增长15.73%，主要原因是退休人员增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算75.00 万元，占支出总预算9.48 %，比上年增加65.00万元。 其中：
商品和服务支出预算75万元，占项目支出预算100％，同比增加65万元，增长650％。增长原因：办案业务经费定额标准提高。
2023 年支出预算总体增加 主要原因是：公用经费标准提高，办案业务费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收入总预算790.86 万元，比上年增加13.85万元。 收入包括：一般公共预算拨款790.86万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：公用经费标准提高，工资调标增加等
2023 年财政拨款支出总预算790.86 万元，比上年增加13.85万元。 支出包括：一般公共服务支出1.00万元、公共安全支出611.64万元、社会保障和就业支出89.16万元、卫生健康支出34.20万元、住房保障支出54.85万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：公用经费标准提高，工资调标增加等。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出790.86 万元，比上年增加13.85万元。 其中：基本支出715.86 万元，项目支出75.00 万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是：党组织活动经费本年度由各预算单位反映在此科目。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）537.64万元，比上年减少16.48万元，主要原因是：人员减少，人员经费减少。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）74.00万元，比上年增加74.00万元，主要原因是：本年度调整在此科目反映。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.03万元，比上年增加5.88万元，主要原因是：退休人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.14万元，比上年减少10.9万元，主要原因是：人员减少和养老缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.26万元，比上年减少13.37万元，主要原因是：人员减少和职工医保缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.95万元，比上年减少6万元，主要原因是：人员减少和职工医保缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.85万元，比上年减少8.18万元，主要原因是：人员减少
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出715.86 万元，比上年减少51.15万元。 其中：
人员经费623.58 万元，比上年减少20.48万元， 主要包括：
基本工资173.11万元，比上年增加9.51万元，主要原因是：工资调标，有所提高。
津贴补贴111.12万元，比上年减少4.28万元，主要原因是：人员减少。
奖金14.43万元，比上年增加0.8万元，主要原因是：工资调标，有所提高。
机关事业单位基本养老保险缴费73.14万元，比上年减少10.9万元，主要原因是：人员减少和养老缴费基数调整。
职工基本医疗保险缴费21.80万元，比上年减少10.95万元，主要原因是：人员减少和职工医保缴费基数调整。
公务员医疗补助缴费11.95万元，比上年减少6万元，主要原因是：人员减少和职工医保缴费基数调整。
其他社会保障缴费0.46万元，比上年减少0.77万元，主要原因是：本年度工勤人员不再缴纳失业险。
住房公积金54.85万元，比上年减少8.18万元，主要原因是：人员减少。
其他工资福利支出142.65万元，比上年增加7.57万元，主要原因是：增加了聘用制书记员公积金。
退休费12.41万元，比上年增加2.23万元，主要原因是：退休人员增加。
生活补助4.32万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年持平。
医疗费补助3.35万元，比上年增加0.47万元，主要原因是：退休人员增加
公用经费92.27 万元，比上年减少30.68万元， 主要包括：
水费1.50万元，比上年增加0.2万元，主要原因是：增加院内园林保养需要。
电费11.00万元，比上年增加1万元，主要原因是：增加办案设备用电。
邮电费5.41万元，比上年减少4.79万元，主要原因是：邮电费将在项目支出安排一部分。
培训费6.20万元，比上年增加6.20万元，主要原因是：本年度将增加业务培训的安排，需要经费
公务接待费11.00万元，比上年增加9.7万元，主要原因是：迎接上级调研指导工作和学习交流增多，增加公务接待。
福利费7.30万元，比上年增加0.30万元，主要原因是：作为物价可能提高的备用安排。
其他交通费用34.80万元，比上年增加0.9万元，主要原因是：人员晋升等，公务交通补贴增加。
其他商品和服务支出15.06万元，比上年减少3.84万元，主要原因是其他商品服务指出减少。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算63.6 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算13 万元，公务用车购置及运行费支出预算50.6 万元（公务用车购置费25 万元，公务用车运行维护费25.6 万元）。
（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算63.60 万元，比2022 年预算0.00 万元，增加63.60万元。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：无该项支出预算。
因公出国（境）经费主要用于：因公务出国所需的交通费、住宿费、生活补助费、资料费等。
2.公务接待费预算13.00 万元，比上年增加11.7万元。 主要原因是：迎接上级调研指导工作和学习交流增多，增加公务接待。
公务接待费主要用于：因执行公务支出接待人员所需的餐费、住房费用等。
3.公务用车购置及运行费预算50.60 万元，其中：公务用车购置费预算25.00 万元，比上年增加25.00万元。 主要原因是：本年度将采购执法执勤用车。 公务用车运行费预算25.60 万元，比上年增加9.6万元。 主要原因是：案件量增加，执法车辆运行费将增加。
公务用车购置及运行费主要用于：采购公务用车、公务车辆的车辆燃油费、保险费、维修费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排611.64 万元，比上年增加57.52万元，增长10.38%， 主要原因是：公用经费标准提高，项目经费增加。
（二）政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排25 万元，比上年增加25万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算0 万元，占政府采购预算0 %，比上年增加0万元，增长0%； 分散采购预算25 万元，占政府采购预算100 %，比上年增加25万元，增长100%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算25 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值2112.63 万元，净值493.43 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值56.66 万元，通用设备净值274.59 万元，专用设备净值31.59 万元，文物和陈列品净值54.99 万元，图书、档案净值1.98 万元，家具、用具、装具及动植物净值73.62 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）德保县人民检察院 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：详见附表0。
（2）德保县人民检察院 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
