乐业县人民检察院

2023年度部门预算

目 录

第一部分 乐业县人民检察院 概况

一、 主要职责

二、 部门机构设置

三、 部门预算构成

第二部分 乐业县人民检察院 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 乐业县人民检察院 2023 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 乐业县人民检察院 概况

一、主要职责

本部门主要职能：

(一) 对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察 院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的 监督， 查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察 院交办的案件或其它事项。

(二)开展预防职务犯罪，综合治理工作，为企业提供 法律服务， 为县域经济发展保驾护航。

(三)对刑事犯罪案件依法审查批捕， 提起公诉，履行 法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

(四)对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和 行政审判活动进行监督， 对确有错误的判决和裁定，依法提 起抗诉。

(五) 受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

(六)对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究。 向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作 的加强和改革，进行检察学理论研究。

(七)对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众 反映的干警违法违纪行为， 开展纪律教育、执法检查等活动， 督查各项制度的落实。

(八)协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员 编制工作； 做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展 规划和学历教育工作。

(九) 做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

(十) 其它应由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

乐业县人民检察院 2023 年纳入编报预算范围的直属单位共 有 1 个。其中行政单位 1 个， 参照公务员管理事业单位 0 个， 所 属非参照公务员管理全额事业单位 0 个。行政单位是乐业县人民 检察院机关本级；

根据桂编办发[2019]135 号，乐业县人民检察院机关内设机 构设置为： 办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政 治部。

1、办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、 值班等工作。协助院领导处理检察政务， 组织协调院重要工作 部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信 息，编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大 代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息 化建设管理和信息安全工作。负责重要工作部署、事项的督查。

2、第一检察部。负责对法律规定由乐业县人民检察院办 理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉， 开展相关立案监督、侦査监督、审判监督以及相关案件的补充

侦查开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理乐 业县人民检察院管辖的刑事申诉案件。

3、第二检察部。负责办理向乐业县人民检察院申请监督 的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查， 提出再审检察建 议提请抗诉。承办对乐业县人民法院民事、行政诉讼活动的法 律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审 判人员的违法行为提出检察建议， 对民事、行政执行活动实行 法律监督对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉 工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办 理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领城侵害众多消费 者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案 件。负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产 保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件。负责 对乐业县人民检察院提起的公益诉讼案件，派员出席法庭， 依 照有关规定提出检察建议对公益诉讼执行活动进行监督。办理 乐业县人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

4、第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活 动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办 案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责 受理向乐业县人民检察院的控告和申诉。承办乐业县人民检察 院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论硏 究工作和检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办 案流程监控涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组

织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监

督员工作。

5、政治部 。负责思想政治工作和组织人事工作。负责 对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的 情况进行督察。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工 作。负责巡察相关工作。负责司法警察工作。负责党群工作。

我院人员编制总数为 31 人，其中政法专项编制 28 人， 工勤编制 3 人。实有财政拨款供养人数 29 人， 其中行政政 法专项在职 26 人，工勤在职 3 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位， 部门预算为乐业县人民检察院本级预 算。

第二部分 乐业县人民检察院 2023年部门预算表

收支总体情况表

单位名称： 乐业县人民检察院

表 1

单位：万元

单位名称： 乐业县人民检察院

表 1

收支总体情况表

单位：万元

单位名称： 乐业县人民检察院

表 1

收支总体情况表

单位：万元

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位名称： 乐业县人民检察院

表 2

收入总体情况表

单位：万元

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位名称： 乐业县人民检察院

表 3

支出总体情况表

单位：万元

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位名称： 乐业县人民检察院

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称： 乐业县人民检察院

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称： 乐业县人民检察院

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位名称： 乐业县人民检察院

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位名称： 乐业县人民检察院

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

单位名称： 乐业县人民检察院

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

单位名称： 乐业县人民检察院

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位名称： 乐业县人民检察院

表 7

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位名称： 乐业县人民检察院

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位名称： 乐业县人民检察院

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 乐业县人民检察院 年部门预

算情况说明

一、 部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算 596.68 万元， 比上年减少 81.32 万元， 减少 11.99％ 。主要原因是： 一是人员的减少； 二是 2022 年医疗保险基数预算包含政府绩效， 2023 年没有包括； 三是 2022 年定额公用经费标准高于 2023 年定额公用经费标准；支出预算 596.68 万元， 比上年减少 81.32 万元，减少 11.99％ 。 主要原 因是： 一是人员的减少；二是 2022 年医疗保险基数预算包含政 府绩效， 2023 年没有包括； 三是 2022 年定额公用经费标准高于 2023 年定额公用经费标准。

二、 部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算 596.68 万元， 比上年减少 81.32 万元， 减少 11.99％ 。 其中： 一般公共财政预算拨款 596.68 万元，占 收入总预算 100%，比上年减少 81.32 万元， 减少 11.99％； 政府 性基金预算 0 万元，占收入总预算 0%，比上年增加 0 万元，增 长 0%；国有资本经营预算 0 万元，占收入总预算 0%，比上年增 加 0 万元，增长 0%；财政专户管理资金 0 万元，占收入总预算 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%；单位资金 0 万元，占收入总 预算 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2023 年收入预算总体减少主要原因是：一是人员的减少； 二是 2022 年医疗保险基数预算包含政府绩效，2023 年没有包括；

三是 2022 年定额公用经费标准高于 2023 年定额公用经费标准。

三、 部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算 596.68 万元，基本支出预算 536.68 万元，占支出总预算 89.94%， 比上年减少 134.20 万元， 减少 20.00％ 。项目支出预算 60.00 万元，占支出总预算 10.06%， 同比增加 52.88 万元，增加 742.70％。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 5类，其中：

(1)一般公共服务支出2.00万元，占支出总预算 0.34%， 比上年增加 2.00 万元， 主要原因是： 占支出总预算的 0.34%， 同比增加 2.00 万元。原因：2022 年度没有基层党组织活动经费 预算。

(2)公共安全支出 439.44 万元， 占支出总预算 73.65%， 同比减少 71.02 万元， 减少 13.91%，主要原因是： 一是人员的 减少； 二是 2022 年定额公用经费标准高于 2023 年定额公用经费 标准。

(3) 社会保障和就业支出 78.33 万元， 占支出总预算 13.13%，同比增加 4.05 万元， 增加 5.45％，主要原因是： 2023 年预算增加退休人员医疗补助和退休人员公用经费。

(4) 卫生健康支出 26.76 万元， 占支出总预算 4.48%， 同比减少 14.07 万元， 减少 34.46％， 主要原因是： 2022 年医 疗保险基数预算包含政府绩效， 2023 年没有包括。

(5) 住房保障支出 50.15 万元， 占支出总预算 8.40%， 同比减减少 2.28 万元， 减少 4.35％， 主要原因是： 因人员自 然增减而变动。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目 支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算 536.68 万元， 占支出预算 89.94%，比上 年减少 134.20 万元。 其中：

工资福利支出预算 460.98 万元，占支出总预算 85.90％， 同比减少 47.69 万元， 减少 9.38％。 减少原因：一是人员自然 增减而变动； 二是 2022 年医疗保险基数预算包含政府绩效， 2023 年没有包括；三是 2022 年政府聘用人员的其他福利支出包含绩 效， 2023 年没有包含。

商品和服务支出预算 60.12 万元，占支出总预算 11.20％， 同比减少 90.20 万元，下降 60.01％。 减少原因：一是 2022 年 定额公用经费标准人均 3.4 万元， 2023 年人均标准 1 万元；二 是人员的减少导致其他交通费用减少。

对个人和家庭的补助支出预算 15.58 万元，占支出总预算 2.90％，同比增加 3.68 万元， 增 30.92％。 增加原因：增加退 休人员医疗补助费用和退休人员春节慰问标准提高。

2.项目支出预算。

项目支出预算 60.00 万元， 占支出总预算 10.06%，增加 52.88 万元，增加 742.70％ 。 其中：

商品服务支出预算 60.00 万元， 比上年增加 57.00 万元， 占 项目支出预算的 100%，主要原因是： 地方办案 (业务) 经费项 目预算 58.00 万元。该项目经费主要用于地方办案经费的支出。 按人均 2 万元/年标准，2022 年 10 月在职在编人数 29 人做预算， 即 2 万元/年.人×29 人=58 万元。

基层党组织活动经费项目预算 2.00 万元。该项目经费主要 用于支出机关党委部门举办的纪念活动、业务培训及建设党员活 动室等。资金来源主要为市本级财政拨款。 按照县级标准要求， 机关党支部按照每年不低于 1 万元标准落实党建工作经费， 在职 党员人均不低于 200 元标准落实党员活动经费， 全体党员人均不 低于 200 元的标准落实培训经费。目前我院党支部在职党员 23 名，退休党员 4 名，合计 27 名。即 1 万元+0.02 万元/年.人× 23 人+0.02 万元/年.人×27 人=2 万元。

2023 年支出预算总体减少主要原因是： 一是人员的减少； 二是 2022 年医疗保险基数预算包含政府绩效，2023 年没有包括； 三是 2022 年定额公用经费标准高于 2023 年定额公用经费标准。

四、 财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算 596.68 万元， 比上年减少

81.32 万元，减少 11.99％。收入包括：一般公共预算拨款 596.68 万元； 政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万 元。 财政拨款减少主要原因是：一是人员的减少；二是 2022 年医疗保险基数预算包含政府绩效， 2023 年没有包括； 三是 2022 年定额公用经费标准高于 2023 年定额公用经费标准。

2023 年财政拨款支出总预算 596.68 万元， 比上年减少

81.32 万元，减少 11.99％。支出包括： 一般公共服务支出 2.00 万元、公共安全支出439.44 万元、社会保障和就业支出78.33 万元、卫生健康支出 26.76 万元、住房保障支出 50.15 万元。 财政拨款支出减少主要原因是： 一是人员的减少；二是 2022 年医疗保险基数预算包含政府绩效， 2023 年没有包括； 三是 2022 年定额公用经费标准高于 2023 年定额公用经费标准。

五、 一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 596.68 万元， 比上年减少

81.32 万元， 减少 11.99％ 。其中： 基本支出 536.68 万元， 项 目支出 60.00 万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款)其 他共产党事务支出(项) 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元， 主要原因是： 2022 年度没有基层党组织活动经费预算。

公共安全支出(类)检察(款) 行政运行(项) 381.44 万元， 比上年减少 121.90 万元，下降 15.87%，主要原因是：

2023 年人员的自然减少， 2022 年定额公用经费标准高于 2023 年 定额公用经费标准。

公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项) 58.00 万元， 比上年增加 53.88 万元。主要原因是： 2023 年增 加地方办案业务经费预算。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 11.47 万元， 比上年增加 4.95 万元， 增长 75.92%。主要原因是： 2023 年初预算增加退休人员医疗补 助和公用经费。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 66.86 万元， 比 上年增长 6.38 万元， 增长 10.55%。主要原因是： 2023 年预算因 政府绩效增长致养老保险基数增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项) 17.44 万元， 比比上年减少 9.85 万元， 下降 36.09%。 主要原因是： 2022 年预算将绩效考核奖金算到医疗保险基数， 所以医疗保险支出将大幅度增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项) 9.32 万元，比上年减少 3.91 万元。 主要原因是： 2022 年预算将绩效考核奖金算到医疗保险基数，所以公务员医 疗补助支出将大幅度增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

50.15 万元， 比上年减少 2.28 万元， 下降 4.35%，主要原因是： 人员的自然增减变动。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 536.68 万元， 同比减少

134.20 万元， 减少 20.00％ 。 其中：

人员经费 464.95 万元， 减少 43.61 万元， 下降 8.58%，主 要包括：

基本工资 132.60 万元， 比上年减少 0.48 万元， 下降 0.36%。 主要原因： 2023 年人员变动。

津贴补贴 89.48 万元，比上年减少 10.99 万元，下降 10.94%。 主要原因： 2023 年人员变动。

奖金 11.05 万元， 比上年增长 0.81 万元，下降 7.91%。主 要原因： 2023 年人员变动和增资。

机关事业单位基本养老保险缴费 66.86 万元，比上年增长 6.38 万元，增长 10.55%。主要原因： 2023 年预算因政府绩效增 长致养老保险基数增长基本工资 132.60 万元，比上年增加 132.60 万元。2023 年预算因政府绩效增长致养老保险基数增长。

职工基本医疗保险 17.02 万元， 比上年减少 10.57 万元， 下 降 38.31%。主要原因是： 2022 年医疗保险基数预算包含政府绩 效， 2023 年基数没有包括绩效。

公务员医疗补助缴费 9.32 万元， 比上年减少 9.32 万元， 下 降 70.44%。主要原因是： 022 年医疗保险基数预算包含政府绩效，

2023 年基数没有包括绩效。

其他社会保障缴费 0.42 万元， 比上年减少 1.48 万元， 下降 77.89%。主要原因是： 2023 年基数的减少。

住房公积金 50.15 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 4.35%. 主要原因是： 2023 年人员变动。

其他工资福利支出 72.48 万元， 比上年减少 24.76 万元， 下 降 25.46%。主要原因是： 2022 年政府聘用人员的其他福利支出 包含绩效， 2023 年没有包含。

退休费 8.52 万元，比上年增长 2.00 万元。主要原因是： 2023 年增加退休人员春节慰问金。

生活补助 4.31 万元 ，比上年减少 1.07 万元， 下降 19.89%。 主要原因是： 2023 年遗属人员减少。

医疗费补助 2.75 万元， 比上年增加 2.75 万元，主要原因是：

2023 年增加退休人员医疗费补助预算。

公用经费 71.72 万元， 比上年减少 90.60 万元，下降 55.82%， 主要包括：

办公费 4.00 万元，比上年减少 21.00 万元，下降 84.00%。 主要原因： 2022 年根据桂财政法【2021】13 号文件精神、提高 人民检察院公用经费保障， 提高办案(业务) 经费标准， 预算下 达标准每人每年 3.4 万元 ，2023 年公用经费标准每人每年 1 万 元。

印刷费 0.50 万元， 比上年减少 7.50 万元，下降 93.75%。 主要原因： 2022 年根据桂财政法【2021】13 号文件精神、提高 人民检察院公用经费保障， 提高办案(业务) 经费标准， 预算下 达标准每人每年 3.4 万元 ，2023 年公用经费标准每人每年 1 万 元。

水费 0.50 万元， 比上年增加 0.10 万元。主要原因： 2023 年增加预算。

电费 6.40 万元， 比上年减少 0.60 万元，下降 8.57%。主 要原因： 2022 年根据桂财政法【2021】13 号文件精神、提高人 民检察院公用经费保障，提高办案(业务)经费标准， 2023 年 预算下达标准每人每年 3.4 万元 ，2023 年公用经费标准每人每 年 1 万元。

邮电费 5.58 万元， 比上年减少 0.50 万元，下降 8.22%。 主要原因： 2022 年根据桂财政法【2021】13 号文件精神、提高 人民检察院公用经费保障，提高办案(业务) 经费标准，2023 年预算下达标准每人每年 3.4 万元 ，2023 年公用经费标准每人 每年 1 万元。

差旅费 4.00 万元，比上年减少 21.00 万元，下降 84.00%， 主要原因： 2022 年根据桂财政法【2021】13 号文件精神、提高 人民检察院公用经费保障，提高办案(业务) 经费标准，2023 年预算下达标准每人每年 3.4 万元 ，2023 年公用经费标准每人 每年 1 万元。

培训费 0.50 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 91.67%， 主要原因： 2022 年根据桂财政法【2021】13 号文件精神、提高 人民检察院公用经费保障，提高办案(业务) 经费标准，2023 年预算下达标准每人每年 3.4 万元 ，2023 年公用经费标准每人 每年 1 万元。

公务接待费 2.80 万元,比上年减少 0.20 元，下降 6.67%， 主要原因： 2022 年根据桂财政法【2021】13 号文件精神、提高 人民检察院公用经费保障，提高办案(业务) 经费标准，2023 年预算下达标准每人每年 3.4 万元 ，2023 年公用经费标准每人 每年 1 万元。

福利费 2.15 万元， 比去年增加 2.15 万元。主要原因： 2023 年增加福利费预算。

劳务费 4.56 万元，比去年增加 4.56 万元。主要原因是： 2023 年增加劳务费预算。

公务用车运行维护费 1.00 万元， 比上年下降 8.50 万元， 下 降 89.47%，主要原因： 2022 年根据桂财政法【2021】13 号文件 精神、提高人民检察院公用经费保障， 提高办案(业务) 经费标 准， 2023 年预算下达标准每人每年 3.4 万元 ，2023 年公用经费 标准每人每年 1 万元。

其他交通费 26.94 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 2.81%， 主要原因： 2023 年人员变动。

其他商品和服务支出 12.80 万元，比上年减少 4.60 万元，

下降 26.44%，主要原因： 2022 年根据桂财政法【2021】13 号文 件精神、提高人民检察院公用经费保障， 提高办案(业务) 经费 标准， 2023 年预算下达标准每人每年 3.40 万元 ，2023 年公用 经费标准每人每年 1 万元。

七、 一般公共预算“三公”经费安排情况说明

(一) 2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算 情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 19.00 万 元(全口径) ，其中：因公出国(境) 经费支出预算 0 万元， 公务接待费支出预算 8.00 万元，公务用车购置及运行费支出 预算 11.00 万元(公务用车购置费0.00 万元， 公务用车运行 维护费 11.00 万元)。

(二) 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情 况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 19.00 万元，比 2022 年预算 12.50 万元， 增加 6.50 万元。 其中：

1.因公出国(境) 经费预算 0.00 万元， 与上年持平， 无 增减变化。 主要原因是： 我单位无因公出国业务。

因公出国(境) 经费主要用于： 我单位无因公出国业务。

2.公务接待费预算 8.00 万元，比上年增加 5.00 万元。主 要原因是： 以前年度预算过低，远不能满足实际工作需求。

公务接待费主要用于：安排接待上级部门及兄弟县有关 领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动 的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费预算 11.00 万元，其中：公务 用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平， 无增减变化。 主 要原因是：2023 年我院无公车采购市级预算。公务用车运行 费预算 11.00 万元， 比上年增加 1.50 万元。 主要原因是： 办案业务量增加、车辆使用多年，维修费用增加。

公务用车购置及运行费主要用于： 执行公务、以及开展 各项检察工作、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及 车辆年审等支出。

八、 政府性基金预算支出情况说明

乐业县人民检察院 2023 年度没有政府性基金收入，也 没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

乐业县人民检察院 2023 年度没有国有资本经营预算财 政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支 出，故无数据情况说明。

十、 其他重要事项说明

(一) 机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的 事业单位) 单位机关运行的经费。具体包括： 办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。 2023 年， 本部门机关运行经费安排71.72 万元， 比上年 减少90.60万元， 下降55.82%，主要原因是： 2022年根据桂财政 法【2021】13号文件精神、提高人民检察院公用经费保障， 提高 办案(业务) 经费标准， 2023年预算下达标准每人每年3.4万元 ，

2023年公用经费标准每人每年1万元。

(二) 政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 100.00 万元， 比上年增加 100.00 万元。 其中： 政府集中采购预算 0.00 万元，占政府 采购预算 0.00%，比上年持平。 分散采购预算 100.00 万元， 占政府采购预算 100.00%，比上年增加 100.00 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、 工程类采购和服 务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 50.00 万元，工 程类采购预算 0.00 万元， 服务类采购预算 50.00 万元等。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额 原值 1012.06 万元， 净值 368.91 万元， 其中： 土地、房屋及

构筑物净值 208.67 万元，通用设备净值 156.98 万元， 专用 设备净值 0.36 万元， 文物和陈列品净值 0.00 万元，图书、 档案净值 0.00 万元，家具、用具、装具及动植物净值 8.10 万 元；本单位占用无形资产原值 0.00 万元，净值0.00 万元。

(四) 重点项目预算绩效目标等情况说明

(1) 乐业县人民检察院 2023 年部门预算有 0 个项目列 入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 0.00 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元； 国有资本经营 预算拨款 0.00 万元； 其他资金 0.00 万元。分别是： 一般公 共预算拨款 0.00 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国 有资本经营预算拨款 0.00 万元； 其他资金 0.00 万元。

(2) 乐业县人民检察院 2023 年部门整体支出纳入预算 绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资 金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公