百色市人民检察院
2022年度部门决算
目 录
第一部分：百色市人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市人民检察院2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市人民检察院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分：百色市人民检察院概况
一、主要职能
1.主要职能。人民检察院的主要职能是代表国家履行法律监督职能，肩负着打击犯罪，保护人民，巩固政权，保障社会主义现代化顺利进行的重要职责。
2.机构设置。百色市人民检察院内设有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室、案件管理室、检务督察部、检察技术科、检务保障科、政治部（下设干部科、干部教育培训科、司法警察支队）、机关党委共18个科（部）室。
3.人员构成。百色市人民检察院编制人数93人，其中：行政编制85人，后勤控制编8人。行政在职人员实有人数79人（财政供养79人），后勤控制编实有人数6人(财政供养6人) ；离退休人员实有人数64人，其中，离休2人，退休62人；遗属人员有3人；经政府审批聘用人员41人。
二、部门决算单位构成
百色市人民检察院属于财政全额拨款的行政政法机构，一级预算单位，无二层机构。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：百色市人民检察院 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门：百色市人民检察院 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2981.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2385.38 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 374.98 |
| 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 85.69 |
| 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 134.17 |
| 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2981.63 | 本年支出合计 | 58 | 2981.63 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 25.92 | 年末结转和结余 | 60 | 25.92 |
| 30 | 0.00 |
| 61 | 0.00 |
总计 | 31 | 3007.56 | 总计 | 62 | 3007.56 |
表二：收入决算表 收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门：百色市人民检察院 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2981.63 | 2981.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2385.38 | 2385.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 2385.38 | 2385.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 1434.84 | 1434.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 690.49 | 690.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 260.05 | 260.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 374.98 | 374.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.32 | 346.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 119.43 | 119.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.59 | 193.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 85.69 | 85.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.69 | 85.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 55.62 | 55.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 134.17 | 134.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 134.17 | 134.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 134.17 | 134.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三：支出决算表
支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门：百色市人民检察院 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2981.63 | 2029.68 | 951.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2385.38 | 1434.84 | 950.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 2385.38 | 1434.84 | 950.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 1434.84 | 1434.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 690.49 | 0.00 | 690.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 260.05 | 0.00 | 260.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 374.98 | 374.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.32 | 346.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 119.43 | 119.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.59 | 193.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 85.69 | 85.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.69 | 85.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 55.62 | 55.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 134.17 | 134.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 134.17 | 134.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 134.17 | 134.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门：百色市人民检察院 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2981.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 2385.38 | 2385.38 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 374.98 | 374.98 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.69 | 85.69 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 134.17 | 134.17 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2981.63 | 本年支出合计 | 59 | 2981.63 | 2981.63 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 25.92 |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 32 | 3007.56 | 总计 | 64 | 3007.56 | 3007.56 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
部门：百色市人民检察院 |
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2981.63 | 2029.68 | 951.95 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
204 | 公共安全支出 | 2385.38 | 1434.84 | 950.54 |
20404 | 检察 | 2385.38 | 1434.84 | 950.54 |
2040401 | 行政运行 | 1434.84 | 1434.84 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 690.49 | 0.00 | 690.49 |
2040499 | 其他检察支出 | 260.05 | 0.00 | 260.05 |
208 | 社会保障和就业支出 | 374.98 | 374.98 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.32 | 346.32 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 119.43 | 119.43 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.59 | 193.59 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.30 | 33.30 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 28.66 | 28.66 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 28.66 | 28.66 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 85.69 | 85.69 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.69 | 85.69 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 55.62 | 55.62 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 30.07 | 30.07 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 134.17 | 134.17 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 134.17 | 134.17 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 134.17 | 134.17 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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| 公开06表 |
部门：百色市人民检察院 |
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| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
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301 | 工资福利支出 | 1657.06 | 302 | 商品和服务支出 | 220.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 434.66 | 30201 | 办公费 | 10.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 357.77 | 30202 | 印刷费 | 0.44 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 388.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.69 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.59 | 30206 | 电费 | 44.65 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 33.30 | 30207 | 邮电费 | 17.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 5.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 134.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 29.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 152.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 32.25 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 80.02 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 28.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 9.18 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.43 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 91.81 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.67 |
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| 0.00 |
人员经费合计 |
| 1809.15 | 公用经费合计 |
| 0.00 |
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| 220.54 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
部门：百色市人民检察院 |
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| 金额单位：万元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开09表 |
部门：百色市人民检察院 |
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
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部门：百色市人民检察院 |
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| 金额单位：万元 |
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预算数 | 决算数 |
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合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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87.90 | 4.00 | 73.90 | 46.90 | 27.00 | 10.00 | 73.45 | 0.00 | 69.87 | 45.02 | 24.86 | 3.57 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分：百色市人民检察院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 3007.56万元（其中本年收入2981.63万元），较2021年度决算数2927.27万元， 增加80.29万元，增长2.74%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 2981.63万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 2869.94万元，增加111.69万元，增长3.89%，主要原因：项目支出较上年度有增长。
2.百色市人民检察院2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、使用非财政拨款结余等，故无数据情况说明。
3.年初结转和结余25.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数57.33万元减少31.41万元，下降54.79%，主要原因：上年度结余的中央转移支付政法纪检监察资金形成开支。
（二）本部门2022年度总支出3007.56万元（其中本年支出2981.63万元），较2021年度决算数2927.27万元增加80.29万元，增长2.74%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1.41万元，主要用于基层党组织开展活动支出，较2021年决算 0.00万元增加1.41万元，增长100%，主要原因是：2021年该项经费使用的公共安全支出（类）科目进行核算，2022年调整至一般公共服务支出（类）。
2.公共安全支出（类）2385.38万元，主要用于检察机关维护公共安全等行政运行的各项支出，较2021年决算 2360.81万元增加24.57万元，增长1.04%，主要原因是：2022年项目支出较上年度有增长。
3.社会保障和就业支出（类）374.98万元，主要用于保障单位人员的社保开支，较2021年决算 316.38万元增加58.60万元，增长18.52%，主要原因是：离退休人员经费开支和职业年金开支较上年有增长。
4.卫生健康支出（类）85.69万元，主要用于保障在职在编人员的基本医疗保险和公务员医疗补助，较2021年决算支出的101.58万元减少15.89万元，下降15.64%，主要原因是：2022年公务员医疗补助区分在职和退休人员的经费保障，2022年退休人员的公务员医疗补助开支调整至社会保障和就业支出（类）核算。
5.住房保障支出（类）134.17万元，主要用于在职人员的住房公积金支出，较2021年决算 120.12万元增加14.05万元，增长11.70%，主要原因是：人员经费变动导致住房保障支出正常变动 。
6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，我单位无该项收入。
7.年末结转和结余25.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算28.37万元减少2.45 万元，下降8.64%，主要原因是：上年度结余的中央转移支付政法纪检监察资金形成开支。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出3007.56万元，较2021年度决算数2927.27万元，增加80.29万元，增长2.74%。其中：基本支出2029.68万元，项目支出951.95 万元。
百色市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1809.01万元，支出决算为3007.56万元，完成年初预算的166.25%。
(1)一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为1.50 万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的94.00%。形成预决算差异原因是：减少部分基层党组织活动的支出成本。
(2)公共安全支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）年初预算为977.48 万元，支出决算为1434.84万元，完成年初预算的146.79%。形成预决算差异原因是：年中追加支出在职在编人员的地方绩效奖励等人员经费。
(3)公共安全支出（类）公共安全支出（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为257.59 万元，支出决算为690.49万元，完成年初预算的268.06%。形成预决算差异原因是：年中追加下达中央转移支付政法纪检监察专项资金及追加三类人员司法绩效奖励等经费支出。
(4)公共安全支出（类）公共安全支出（款）其他检察支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为260.05万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加地方办案业务经费、扫黑经费及涉案企业合规改革试点工作和物业管理服务工作经费等。
(5)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为100.80 万元，支出决算为119.43万元，完成年初预算的118.48%。形成预决算差异原因是：离休人员统发工资有所调增。
(6)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为205.74 万元，支出决算为193.59万元，完成年初预算的94.09%。形成预决算差异原因是：在职在编人员变动影响经费支出变动。
(7)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为33.30万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加调动及退休人员的做实职业年金支出。
(8)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 死亡抚恤（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加退休人员死亡抚恤金。
(9)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为55.62 万元，支出决算为55.62万元，完成年初预算的100.00%。未形成预决算差异。
(10)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为30.07 万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算的100.00%。未形成预决算差异。
(11)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为154.30 万元，支出决算为134.17万元，完成年初预算的86.95%。形成预决算差异原因是：在职在编人员变动影响经费支出变动。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2029.68万元，其中：人员经费支出1809.15万元，公用经费支出220.54万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出1657.06万元，完成年初预算的138.39%，形成预决算差异原因是：年中增加地方绩效奖励经费以及部分在职在编人员正常变动引起的人员经费变动。
其中：30101基本工资434.66万元，30102津贴补贴357.77万元，30103奖金388.37万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资0.00万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费193.59万元，30109职业年金缴费33.30万元，30110职工基本医疗保险缴费54.82万元，30111公务员医疗补助缴费30.07万元，30112其他社会保障缴费0.80万元，30113住房公积金134.17万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出29.51万元。
(2)商品和服务支出220.54万元，完成年初预算的97.77%，形成预决算差异原因是：减少基本支出中差旅费的开支，调整至项目支出中。
其中：30201办公费10.18万元，30202印刷费0.44万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费6.69万元，30206电费44.65万元，30207邮电费17.72万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费5.88万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费6.16万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.20万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.70万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费1.43万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用91.81万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出34.67万元。
(3)对个人和家庭的补助152.09万元，完成年初预算的150.49%，形成预决算差异原因是：年中增加抚恤金经费支出。
其中：30301离休费32.25万元，30302退休费80.02万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金28.66万元，30305生活补助1.98万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助9.18万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
百色市人民检察院2022年度没有政府性基金支出安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
百色市人民检察院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出73.45万元，完成年初预算的83.56%，比上年增加38.19万元，原因是：本年度新购置公务用车2辆。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算69.87万元，公务接待费支出决算3.57万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费支出69.87万元。其中：公务用车购置支出45.02万元，完成年初预算的95.99%，比上年增加45.02万元，原因是2021年无该项目支出。购置了2辆公务用车，主要用于执法执勤工作使用。
公务用车运行支出24.86万元，完成年初预算的92.07%，比上年减少3.89万元，原因是本年出差使用单位公务用车人次较上年有所减少，鼓励工作人员使用公共交通出行。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，百色市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出24.86万元，平均每辆2.76万元。
（三）公务接待费支出3.57万元，完成年初预算的35.70%， 比上年减少2.94万元，原因是公务接待主要在我院食堂，有效节约接待成本。国内公务接待批次33次，人次580次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出220.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少5.04万元，下降2.23%，比2021年决算数减少10.07万元，下降4.37%。原因是：机关运行经费支出严格按照年初预算支出，同时本年度差旅费支出主要使用中央转移支付的政法纪检监察资金开支，减少机关运行经费支出中的差旅费用开支。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额17.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评2个,共涉及资金342.93万元,自评覆盖率达到20%。
共组织对“2021年度市检察院员额、辅助、行政三类人员绩效考核奖金”、“聘用人员工资”等2个项目进行了绩效评价，涉及预算支出342.93万元。从评价情况来看，两个项目均能够按照百色市财政预算绩效管理局有关规定的要求编制预决算、设立绩效目标、项目实施按制度执行，综合评价较好。均已达到预期绩效目标。
组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2981.63万元。从评价情况来看，本部门的整体支出绩效工资能够按照百色市财政预算绩效管理局有关规定的要求进行绩效目标申报、设立绩效目标、项目实施按制度执行，综合评价较好，达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我院根据年初设定的绩效目标，“2021年度市检察院员额、辅助、行政三类人员绩效考核奖金”项目自评得分为100 分，项目全年预算数为196.93万元，执行数为196.93万元，完成预算的100%。发现的主要问题是预算绩效目标项目设计的科学性、合理性有待加强，下一步将加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。
我院根据年初设定的绩效目标，“聘用人员工资”项目自评得分为98分，项目全年预算数为136万元，执行数为146万元，完成预算的107%。发现的主要问题是预算资金较执行资金有一定差异，下一步将加强对预算资金的核算标准，实施进度跟踪，合理预算资金，使其最大效益化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
