第三部分 广西壮族自治区百色市人民检察院 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入13,634.78万元，比上年增加 3,065.32万元，增长 29.00%， 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算； 总支出13,634.78 万元，比上年增加 3,065.32 万元，增长 29.00%， 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算13,634.78 万元，比上年增加3,065.32万元，增长29.00%。 其中：一般公共预算13,634.78万元，占收入总预算100.00%，比上年增加3,065.32万元，增长29.00%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算13,634.78 万元，其中：基本支出预算12,180.88 万元，占支出总预算89.34 %，比上年增加2,913.65万元，增长31.44%； 项目支出预算1,453.90万元，占支出总预算10.66 %，比上年增加151.67万元，增长11.65%。 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算13,634.78万元，比上年增加3,065.32万元，增长29.00%。收入包括：一般公共预算拨款13,634.78万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。
2024年财政拨款支出总预算13,634.78万元，比上年增加3,065.32万元，增长29.00%。 支出包括：一般公共服务支出11.10万元、公共安全支出9,522.28万元、社会保障和就业支出2,456.61万元、卫生健康支出838.62万元、住房保障支出806.18万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出13,634.78 万元，比上年增加3,065.32万元，增长29.00%。 其中：基本支出12,180.88万元，项目支出1,453.90万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出11.10万元，比上年减少 2.50万元，下降 18.38%。主要原因是：部分基层院基层党组织活动经费预算有所调减。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出8,081.95万元，比上年增加 1,632.93万元，增长 25.32%。主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出1,440.33万元，比上年增加 61.84万元，增长 4.49%。主要原因是：地方办案业务经费根据人数安排预算的正常调增。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出517.99万元，比上年增加 117.29万元，增长 29.27%。主要原因是：离退休人员生活补助标准较上年提高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,292.40万元，比上年增加 253.70万元，增长 24.42%。主要原因是：人员缴费基数的正常增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出646.19万元，比上年增加 583.45万元，增长 929.95%。主要原因是：因政策有变，本年度开始单位需按月缴纳职业年金单位部分。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出546.14万元，比上年增加 254.95万元，增长 87.55%。主要原因是：人员缴费基数的正常增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出292.47万元，比上年增加 136.45万元，增长 87.46%。主要原因是：人员缴费基数的正常增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出806.19万元，比上年增加 27.15万元，增长 3.49%。主要原因是：人员缴费基数的正常增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出12,180.88 万元，比上年增加2,913.65万元，增长31.44%。 其中：
人员经费10,999.68 万元，比上年增加2,880.32万元，增长35.47%， 主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出2,175.17万元，比上年增加41.66万元，增长1.95%。主要原因：人员工资正常调整。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出1,647.99万元，比上年增加2.10万元，增长0.13%。主要原因：人员工资正常调整。
工资福利支出（类）奖金（款）支出1,540.62万元，比上年增加1,362.83万元，增长766.54%。主要原因：本年度新增按月发放基础绩效奖励的预算。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出1,292.40万元，比上年增加253.70万元，增长24.42%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出646.20万元，比上年增加583.45万元，增长929.80%。主要原因：本年度新增按月缴纳职业年金单位部分预算。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出533.78万元，比上年增加249.08万元，增长87.49%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出292.48万元，比上年增加136.48万元，增长87.49%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出8.08万元，比上年增加1.59万元，增长24.50%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出806.18万元，比上年增加27.15万元，增长3.49%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出1,485.35万元，比上年增加103.60万元，增长7.50%。主要原因：聘用人员自然增减。
对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出40.34万元，比上年减少4.00万元，下降9.02%。主要原因：田东院减少一名离休人员。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出394.76万元，比上年增加118.99万元，增长43.15%。主要原因：本年度退休人员补助人均年度标准调高0.4万元。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出57.67万元，比上年减少0.15万元，下降0.26%。主要原因：遗属人员的正常变动。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出78.66万元，比上年增加3.83万元，增长5.12%。主要原因：退休人员缴费基数的正常变动。
公用经费1,181.20万元，比上年增加33.33万元，增长2.90%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出67.89万元，比上年减少23.99万元，下降26.11%。主要原因：根据工作实际安排调减预算。
商品和服务支出（类）印刷费（款）支出6.50万元，比上年增加2.50万元，增长62.50%。主要原因：需加大检务工作宣传力度。
商品和服务支出（类）水费（款）支出20.48万元，比上年增加4.18万元，增长25.64%。主要原因：根据上年实际开支调整本年预算。
商品和服务支出（类）电费（款）支出202.18万元，比上年增加45.68万元，增长29.19%。主要原因：根据上年实际开支调整本年预算。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出98.77万元，比上年增加14.73万元，增长17.53%。主要原因：检务工作需要调增预算。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出28.59万元，比上年增加8.90万元，增长45.20%。主要原因：为深化“四大检察”法律监督工作，根据实际工作需要调增预算。
商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出17.36万元，比上年增加7.36万元，增长73.60%。主要原因：业务装备维修费用有所增加。
商品和服务支出（类）租赁费（款）支出6.84万元，比上年增加1.84万元，增长36.80%。主要原因：根据上年实际开支调整本年预算。
商品和服务支出（类）培训费（款）支出5.00万元，比上年减少5.88万元，下降54.04%。主要原因：根据厉行节约的基本原则，本年度各院均不可到外地培训，因此调减预算。
商品和服务支出（类）劳务费（款）支出25.17万元，比上年增加14.21万元，增长129.65%。主要原因：非财政供养聘用人员较上年有所增加。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出34.93万元，比上年减少2.77万元，下降7.35%。主要原因：人员自然增加。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出446.64万元，比上年增加12.60万元，增长2.90%。主要原因：根据人员职级变动，公务交通补贴的正常增加。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出220.86万元，比上年增加12.17万元，增长5.83%。主要原因：根据工作实际安排预算开支。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算391.70万元，同口径比上年预算383.70 万元，增加8.00万元，增长2.08%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算80.00万元，比上年减少15.60万元，下降16.32%， 主要原因是：根据厉行节约的原则，参照上年实际支出调减预算。
公务接待费主要用于：安排接待上级院及兄弟院有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费预算311.70 万元，比上年增加23.60万元，增长8.19%，其中：
公务用车购置费预算129.00万元，比上年增加100.00万元，增长344.83%， 主要原因是：有5个院车辆已到报废期限且无法正常使用，需重新购置6部执法执勤车辆，以便检务工作正常开展。
公务用车运行费预算182.70万元，比上年减少76.40万元，下降29.49%， 主要原因是：根据上年实际支出调整预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
广西壮族自治区百色市人民检察院 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广西壮族自治区百色市人民检察院 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排1181.20万元，比上年增加33.4万元，增长3%， 主要原因是：根据工作实际需要增加差旅费预算。
（二）政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排374.33万元，比上年增加231.65万元，增长162.36%。 其中：政府集中采购预算289.13万元，占政府采购预算77.24%，比上年增加185.63万元，增长179.35%； 分散采购预算85.20万元，占政府采购预算22.76%，比上年增加46.02万元，增长117.46%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算206.83万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算167.50万元等。本部门政府采购主要用于采购5个院的6部执法执勤用车及机关运行所需正常办公办案设备、车辆维护开支等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆76辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车76辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
广西壮族自治区百色市人民检察院单位9辆，包括0辆一般公务用车，9辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目9个，预算资金144.08万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称百色市人民检察院地方办案业务经费，预算资金86.88万元，2024年度绩效目标为2024年度拟投入86.88万元，用于市检察院非三保类地方办案业务经费开展，保障机关办案办公运转，达到维护社会稳定的工作目标。
