第三部分 百色市田阳区人民检察院 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入912.14万元，比上年增加 223.71万元，增长 32.50%， 主要原因是：1、2024年起在职在编人员的基础绩效按月发放；2、各项社会保障福利基数调增，经费增加。； 总支出912.14 万元，比上年增加 223.71 万元，增长 32.50%， 主要原因是：1、2024年起在职在编人员的基础绩效按月发放；2、各项社会保障福利基数调增，经费增加。。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算912.14 万元，比上年增加223.71万元，增长32.50%。 其中：一般公共预算912.14万元，占收入总预算100.00%，比上年增加223.71万元，增长32.50%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：1、2024年起在职在编人员的基础绩效按月发放；2、各项社会保障福利基数调增，经费增加。。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算912.14 万元，其中：基本支出预算828.24 万元，占支出总预算90.80 %，比上年增加218.51万元，增长35.84%； 项目支出预算83.90万元，占支出总预算9.20 %，比上年增加5.20万元，增长6.61%。 主要原因是：1、2024年起在职在编人员的基础绩效按月发放；2、各项社会保障福利基数调增，经费增加。。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算912.14万元，比上年增加223.71万元，增长32.50%。收入包括：一般公共预算拨款912.14万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：1、2024年起在职在编人员的基础绩效按月发放；2、各项社会保障福利基数调增，经费增加。。
2024年财政拨款支出总预算912.14万元，比上年增加223.71万元，增长32.50%。 支出包括：一般公共服务支出0.70万元、公共安全支出641.03万元、社会保障和就业支出159.29万元、卫生健康支出59.52万元、住房保障支出51.60万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：1、2024年起在职在编人员的基础绩效按月发放；2、各项社会保障福利基数调增，经费增加。。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出912.14 万元，比上年增加223.71万元，增长32.50%。 其中：基本支出828.24万元，项目支出83.90万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.70万元，与上年持平，无增减变化。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出557.83万元，比上年增加 115.73万元，增长 26.18%。主要原因是：2024年起在职在编人员的基础绩效按月发放，奖金项目增加。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出83.20万元，比上年增加 5.20万元，增长 6.67%。主要原因是：2024年新增2名在职在编人员，公用经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出33.97万元，比上年增加 6.73万元，增长 24.71%。主要原因是：退休人员生活补助增加，经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出83.54万元，比上年增加 19.82万元，增长 31.10%。主要原因是：基本养老保险基数调增，经费增加。。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出41.77万元，比上年增加 41.77万元，增长 100%。主要原因是：上年职业年金未安排在预算中。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出38.64万元，比上年增加 19.84万元，增长 105.53%。主要原因是：行政医疗基数调增，经费增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.89万元，比上年增加 10.80万元，增长 107.04%。主要原因是：公务员医疗基数调增，经费增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.60万元，比上年增加 3.81万元，增长 7.97%。主要原因是：住房公积金基数调增，经费增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出828.24 万元，比上年增加218.51万元，增长35.84%。 其中：
人员经费750.00 万元，比上年增加213.86万元，增长39.89%， 主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出142.43万元，比上年增加6.23万元，增长4.57%。主要原因：2024年新增2名在职在编人员，基本工资增加。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出117.95万元，比上年增加7.41万元，增长6.70%。主要原因：2024年新增2名在职在编人员，津贴补贴增加。
工资福利支出（类）奖金（款）支出104.03万元，比上年增加92.68万元，增长816.56%。主要原因：2024年起在职在编人员的基础绩效按月发放，奖金增加。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出83.54万元，比上年增加19.82万元，增长31.10%。主要原因：基本养老基数调增，经费增加。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出41.77万元，比上年增加41.77万元，增长100%。主要原因：上年职业年金未安排在预算中。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出38.12万元，比上年增加19.71万元，增长107.06%。主要原因：基本医疗基数调增，经费增加。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出20.89万元，比上年增加10.80万元，增长107.04%。主要原因：公务员医疗基数调增，经费增加。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.52万元，比上年增加0.12万元，增长30.00%。主要原因：其他社会保障基数调增，经费增加。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出51.60万元，比上年增加3.81万元，增长7.97%。主要原因：公积金基数调增，经费增加。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出111.69万元，比上年增加3.97万元，增长3.69%。主要原因：其他工资福利基数调增，经费增加。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出28.29万元，比上年增加6.63万元，增长30.61%。主要原因：退休费基数调增，经费增加。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出3.87万元，比上年增加0.76万元，增长24.44%。主要原因：退休人员生活补助增加，经费增加。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出5.31万元，比上年增加0.13万元，增长2.51%。主要原因：医疗费基数调增，经费增加。
公用经费78.24万元，比上年增加4.65万元，增长6.32%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出1.93万元，比上年减少0.85万元，下降30.58%。主要原因：我院厉行节约。
商品和服务支出（类）印刷费（款）支出2.00万元，比上年增加0.50万元，增长33.33%。主要原因：宣传支出增加。
商品和服务支出（类）水费（款）支出1.00万元，与上年持平，无增减变化。
商品和服务支出（类）电费（款）支出12.00万元，比上年增加2.00万元，增长20.00%。主要原因：办公楼加层已完工，电费增加。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出8.46万元，比上年增加0.69万元，增长8.88%。主要原因：2024年新增2名在职在编人员，通讯补贴增加。
商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出7.00万元，比上年增加5.50万元，增长366.67%。主要原因：上年维修（护）费主要从上级转款中安排。
商品和服务支出（类）劳务费（款）支出1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100%。主要原因：此项为公益行人员单位负担部分。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.37万元，比上年增加0.15万元，增长6.76%。主要原因：2024年新增2名在职在编人员，福利费增加。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出29.10万元，比上年增加1.68万元，增长6.13%。主要原因：2024年新增2名在职在编人员，交通补助费增加。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出13.18万元，比上年增加0.78万元，增长6.29%。主要原因：其他办公经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.00万元，同口径比上年预算20.50 万元，减少0.50万元，下降2.44%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算7.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务接待费主要用于：接待上级单位办案、督查接待费用。。
3.公务用车购置及运行费预算13.00 万元，比上年减少0.50万元，下降3.70%，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行费预算13.00万元，比上年减少0.50万元，下降3.70%， 主要原因是：我院厉行节约。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色市田阳区人民检察院 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色市田阳区人民检察院 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2024年，本部门机关运行经费安排78.24万元，比上年增加4.65万元，增长6.32%， 主要原因是：1、办公楼加层已完工，电费增加；2、2024年新增2名在职在编人员，公务交通补助及通讯补贴增加。。
（二）政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排42.00万元，比上年增加42.00万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算42.00万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加42.00万元，增长100%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算42.00万元等。2024年新增物业服务采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
百色市田阳区人民检察院单位4辆，包括2辆一般公务用车，2辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金83.9万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称物业管理费，预算资金42万元，2024年度绩效目标为为适应检察事业不断发展的需要，加强检察经费的管理，保障各项检察业务工作的开展，更好地发挥检察机关的法律监督职能作用。我院将建立健全各项财务管理制度，并认真贯彻落实对财政部门核准的预算，要合理安排，节约使用。，绩效指标情况详见报表11-1
