第三部分 田东县人民检察院 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入1,042.37万元,比上年增加 207.06万元,增长 24.79%, 主要原因是:2024年县级地方绩效开始由市级发放,增加工资福利支出项目预算;增加一项职业年金缴费预算; 总支出1,042.37 万元,比上年增加 207.06 万元,增长 24.79%, 主要原因是:2024年县级地方绩效开始由市级发放,增加工资福利支出项目预算;增加一项职业年金缴费预算。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算1,042.37 万元,比上年增加207.06万元,增长24.79%。 其中:一般公共预算1,042.37万元,占收入总预算100.00%,比上年增加207.06万元,增长24.79%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。
2024年收入预算总体增加 ,主要原因是:2024年县级地方绩效开始由市级发放,增加工资福利支出项目预算;增加一项职业年金缴费预算。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算1,042.37 万元,其中:基本支出预算945.47 万元,占支出总预算90.70 %,比上年增加207.36万元,增长28.09%; 项目支出预算96.90万元,占支出总预算9.30 %,比上年减少0.30万元,下降0.31%。 主要原因是:2024年县级地方绩效开始由市级发放,增加工资福利支出项目预算;增加一项职业年金缴费预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算1,042.37万元,比上年增加207.06万元,增长24.79%。收入包括:一般公共预算拨款1,042.37万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是:2024年县级地方绩效开始由市级发放,增加工资福利支出项目预算;增加一项职业年金缴费预算。
2024年财政拨款支出总预算1,042.37万元,比上年增加207.06万元,增长24.79%。 支出包括:一般公共服务支出0.70万元、公共安全支出737.29万元、社会保障和就业支出172.02万元、卫生健康支出72.91万元、住房保障支出59.46万元。 财政拨款支出增加 主要原因是:2024年县级地方绩效开始由市级发放,增加工资福利支出项目预算,公共安全支出增加;增加一项职业年金缴费预算,社会保障和就业支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出1,042.37 万元,比上年增加207.06万元,增长24.79%。 其中:基本支出945.47万元,项目支出96.90万元。具体支出预算如下:
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出0.70万元,比上年减少 0.30万元,下降 30.00%。主要原因是:减少基层党组织活动经费预算。
公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出641.09万元,比上年增加 112.34万元,增长 21.25%。主要原因是:2024年县级地方绩效开始由市级发放,行政运行支出增加。
公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)支出96.20万元,与上年持平,无增减变化。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出27.53万元,比上年减少 11.03万元,下降 28.60%。主要原因是:一名离休干警过世,离休费支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出96.32万元,比上年增加 19.26万元,增长 24.99%。主要原因是:养老基数调增。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出48.16万元,比上年增加 48.16万元,增长 100%。主要原因是:新增职业年金缴费支出预算项目。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出48.83万元,比上年增加 25.44万元,增长 108.76%。主要原因是:医疗保险基数调增;退休人员医疗费计入行政单位医疗。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出24.08万元,比上年增加 11.53万元,增长 91.87%。主要原因是:公务员医疗补助基数调增。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出59.46万元,比上年增加 1.66万元,增长 2.87%。主要原因是:人员工资正常变动导致基数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出945.47 万元,比上年增加207.36万元,增长28.09%。 其中:
人员经费852.68 万元,比上年增加207.24万元,增长32.11%, 主要包括:
工资福利支出(类)基本工资(款)支出177.48万元,比上年减少0.80万元,下降0.45%。主要原因:人员正常工资变动。
工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出130.60万元,比上年增加2.58万元,增长2.02%。主要原因:人员正常工资变动。
工资福利支出(类)奖金(款)支出121.35万元,比上年增加106.49万元,增长716.62%。主要原因:2024年县级地方绩效开始由市级发放,奖金项目预算增加。
工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出96.32万元,比上年增加19.26万元,增长24.99%。主要原因:养老基数调增。
工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出48.16万元,比上年增加48.16万元,增长100%。主要原因:新增职业年金缴费支出预算项目。
工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出43.95万元,比上年增加21.05万元,增长91.92%。主要原因:医疗保险基数调增;退休人员医疗费计入行政单位医疗。
工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)支出24.08万元,比上年增加11.53万元,增长91.87%。主要原因:公务员医疗补助基数调增。
工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出0.60万元,比上年增加0.12万元,增长25.00%。主要原因:工伤保险基数调增。
工资福利支出(类)住房公积金(款)支出59.46万元,比上年增加1.66万元,增长2.87%。主要原因:人员工资正常变动导致基数增加。
工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)支出114.68万元,比上年增加5.15万元,增长4.70%。主要原因:编外人员增加工龄工资。
对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出27.17万元,比上年增加8.48万元,增长45.37%。主要原因:增加一名退休人员。
对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)支出4.55万元,比上年减少1.44万元,下降24.04%。主要原因:一名遗属过世,遗属生活补助预算减少。
对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)支出4.28万元,比上年增加0.19万元,增长4.65%。主要原因:增加一名退休人员。
公用经费92.79万元,比上年增加0.13万元,增长0.14%, 主要包括:
商品和服务支出(类)办公费(款)支出7.06万元,比上年增加2.30万元,增长48.32%。主要原因:根据2023年经费支出情况调增办公费预算。
商品和服务支出(类)水费(款)支出1.20万元,与上年持平,无增减变化。
商品和服务支出(类)电费(款)支出18.00万元,比上年增加6.00万元,增长50.00%。主要原因:根据2023年经费支出情况调增电费预算。
商品和服务支出(类)邮电费(款)支出8.41万元,比上年增加0.12万元,增长1.45%。主要原因:根据2023年经费支出情况调增邮电费预算。
商品和服务支出(类)福利费(款)支出2.74万元,与上年持平,无增减变化。
商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出35.22万元,比上年增加0.24万元,增长0.69%。主要原因:干警职务变动导致公务交通补贴预算增加。
商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出20.16万元,比上年减少2.53万元,下降11.15%。主要原因:根据2023年经费支出情况调减其他商品和服务支出预算。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.00万元,同口径比上年预算12.00 万元,增加2.00万元,增长16.67%。 其中:
1.因公出国(境)经费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。
2.公务接待费预算8.00万元,比上年增加2.00万元,增长33.33%, 主要原因是:根据2023年经费支出情况调增公务接待费支出预算。
公务接待费主要用于:按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费预算6.00 万元,与上年持平,无增减变化,其中:
公务用车购置费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。
公务用车运行费预算6.00万元,与上年持平,无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
田东县人民检察院 2024年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
田东县人民检察院 2024年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年,本部门机关运行经费安排118.34万元,比上年增加3.15万元,增长2.86%, 主要原因是:根据2023年支出情况调整2024年预算。
(二)政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排26.20万元,比上年增加26.20万元,增长100%。 其中:政府集中采购预算11.20万元,占政府采购预算42.75%,比上年增加11.20万元,增长100%; 分散采购预算15.00万元,占政府采购预算57.25%,比上年增加15.00万元,增长100%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算15.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算11.20万元等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,我部门实有在编车辆6辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车6辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:
田东县人民检察院单位6辆,包括0辆一般公务用车,6辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目4个,预算资金96.9万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称地方办案(业务)经费,预算资金66.2万元,2024年度绩效目标为及时支付我院各项业务活动费用,保障正常工作开展,维护社会政治稳定,提高公众安全感和满意度,绩效指标情况详见报表11-1