第三部分 百色市右江区人民检察院 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入1,323.11万元,比上年增加 404.02万元,增长 43.96%, 主要原因是:人员较上年新增8人,收入增加; 总支出1,323.11 万元,比上年增加 404.02 万元,增长 43.96%, 主要原因是:人员较上年新增8人,支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算1,323.11 万元,比上年增加404.02万元,增长43.96%。 其中:一般公共预算1,323.11万元,占收入总预算100.00%,比上年增加404.02万元,增长43.96%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。
2024年收入预算总体增加 ,主要原因是:人员较上年新增8人,收入增加。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算1,323.11 万元,其中:基本支出预算1,202.51 万元,占支出总预算90.89 %,比上年增加383.22万元,增长46.77%; 项目支出预算120.60万元,占支出总预算9.11 %,比上年增加20.80万元,增长20.84%。 主要原因是:人员较上年新增8人,支出增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算1,323.11万元,比上年增加404.02万元,增长43.96%。收入包括:一般公共预算拨款1,323.11万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是:人员较上年新增8人,收入增加。
2024年财政拨款支出总预算1,323.11万元,比上年增加404.02万元,增长43.96%。 支出包括:一般公共服务支出1.00万元、公共安全支出922.54万元、社会保障和就业支出235.26万元、卫生健康支出87.79万元、住房保障支出76.51万元。 财政拨款支出增加 主要原因是:人员较上年新增8人,支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出1,323.11 万元,比上年增加404.02万元,增长43.96%。 其中:基本支出1,202.51万元,项目支出120.60万元。具体支出预算如下:
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出1.00万元,与上年持平,无增减变化。
公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出802.94万元,比上年增加 220.22万元,增长 37.79%。主要原因是:人员较上年新增8人,支出增加。
公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)支出119.60万元,比上年增加 20.80万元,增长 21.05%。主要原因是:人员较上年新增8人,支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出50.44万元,比上年增加 9.90万元,增长 24.42%。主要原因是:人员较上年新增8人,支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出123.21万元,比上年增加 31.39万元,增长 34.19%。主要原因是:人员较上年新增8人,支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出61.61万元,比上年增加 61.61万元,增长 100%。主要原因是:人员较上年新增8人,支出增加,且今年起做实职业年金预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出56.99万元,比上年增加 33.96万元,增长 147.46%。主要原因是:人员较上年新增8人,支出增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出30.80万元,比上年增加 18.49万元,增长 150.20%。主要原因是:人员较上年新增8人,支出增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出76.51万元,比上年增加 7.64万元,增长 11.09%。主要原因是:人员较上年新增8人,支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1,202.51 万元,比上年增加383.22万元,增长46.77%。 其中:
人员经费1,090.05 万元,比上年增加363.05万元,增长49.94%, 主要包括:
工资福利支出(类)基本工资(款)支出197.53万元,比上年增加32.11万元,增长19.41%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出166.66万元,比上年增加30.84万元,增长22.71%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
工资福利支出(类)奖金(款)支出148.94万元,比上年增加135.16万元,增长980.84%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出123.21万元,比上年增加31.39万元,增长34.19%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出61.61万元,比上年增加61.61万元,增长100%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加,且今年起做实职业年金预算。
工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出56.22万元,比上年增加33.76万元,增长150.31%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)支出30.80万元,比上年增加18.49万元,增长150.20%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出0.77万元,比上年增加0.20万元,增长35.09%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
工资福利支出(类)住房公积金(款)支出76.51万元,比上年增加7.64万元,增长11.09%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)支出177.92万元,比上年增加1.93万元,增长1.10%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出42.24万元,比上年增加10.15万元,增长31.63%。主要原因:按照文件规定提高退休人员生活补助标准。
对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)支出7.64万元,比上年减少0.23万元,下降2.92%。主要原因:退休人员减少。
公用经费112.46万元,比上年增加20.17万元,增长21.86%, 主要包括:
商品和服务支出(类)办公费(款)支出12.42万元,比上年增加0.42万元,增长3.50%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
商品和服务支出(类)水费(款)支出4.00万元,比上年增加2.00万元,增长100.00%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
商品和服务支出(类)电费(款)支出10.78万元,比上年减少1.22万元,下降10.17%。主要原因:厉行节俭,减少开支。
商品和服务支出(类)邮电费(款)支出9.40万元,比上年增加2.19万元,增长30.37%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
商品和服务支出(类)差旅费(款)支出6.40万元,比上年增加3.21万元,增长100.63%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
商品和服务支出(类)维修(护)费(款)支出2.00万元,与上年持平,无增减变化。
商品和服务支出(类)福利费(款)支出3.40万元,比上年增加0.59万元,增长21.00%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出41.10万元,比上年增加7.80万元,增长23.42%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出22.96万元,比上年增加7.18万元,增长45.50%。主要原因:人员较上年新增8人,支出增加。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算38.00万元,同口径比上年预算21.00 万元,增加17.00万元,增长80.95%。 其中:
1.因公出国(境)经费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。
2.公务接待费预算5.00万元,比上年减少2.00万元,下降28.57%, 主要原因是:厉行节俭,减少开支。
公务接待费主要用于:本院因工作需要的各项接待费用。
3.公务用车购置及运行费预算33.00 万元,比上年增加19.00万元,增长135.71%,其中:
公务用车购置费预算18.00万元,比上年增加18.00万元,增长100%, 主要原因是:其中一辆车已超过车辆报废年限,且已无法正常使用已进行报废处理,同时为了满足办案工作出行需要,需新增购买一辆执法执勤用车。
公务用车运行费预算15.00万元,比上年增加1.00万元,增长7.14%, 主要原因是:满足公务及特种车辆的的日常维护运行和维修支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色市右江区人民检察院 2024年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色市右江区人民检察院 2024年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2024年,本部门机关运行经费安排112.46万元,比上年增加20.17万元,增长21.86%, 主要原因是:人员较上年新增8人,支出增加。
(二)政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排41.00万元,比上年增加41.00万元,增长100%。 其中:政府集中采购预算35.00万元,占政府采购预算85.37%,比上年增加35.00万元,增长100%; 分散采购预算6.00万元,占政府采购预算14.63%,比上年增加6.00万元,增长100%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算28.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算13.00万元等。因上年预算填报政府采购未在一体化系统填报,所以今年政府采购数比上年增加100%。本部门政府采购主要为办公用品、耗材、公务用车运行维护采购以及公务用车购置。系统勾选
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,我部门实有在编车辆5辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车5辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:
百色市右江区人民检察院单位5辆,包括0辆一般公务用车,5辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目3个,预算资金120.6万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称2024年度部门预算百色市右江区人民检察院重点项目(地方办案业务费),预算资金76.6万元,2024年度绩效目标为地方办案业务经费26000元/年/人,共46人,保运转支出766000元一年,年内完成地方办案业务费支出。,绩效指标情况详见报表11-1