第三部分 西林县人民检察院 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024 年本部门总收入715.07万元，比上年增加 136.68万元，增长 23.63%， 主要原因是：基本收入增加120.45万元，项目收入增加16.23万元； 总支出715.07 万元，比上年增加 136.68 万元，增长 23.63%， 主要原因是：基本支出增加120.45万元，项目支出增加16.23万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算715.07 万元，比上年增加136.68万元，增长23.63%。 其中：一般公共预算715.07万元，占收入总预算100.00%，比上年增加136.68万元，增长23.63%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：基本收入增加120.45万元，项目收入增加16.23万元。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算715.07 万元，其中：基本支出预算626.09 万元，占支出总预算87.56 %，比上年增加120.45万元，增长23.82%； 项目支出预算88.98万元，占支出总预算12.44 %，比上年增加16.23万元，增长22.31%。 主要原因是：新增项目及五险费用，主要用于公车购置、培训费、单位职业年金缴费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算715.07万元，比上年增加136.68万元，增长23.63%。收入包括：一般公共预算拨款715.07万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：2024年新增项目，主要用于公车购置、培训费、单位职业年金缴费支出。

2024年财政拨款支出总预算715.07万元，比上年增加136.68万元，增长23.63%。 支出包括：一般公共服务支出0.70万元、公共安全支出508.61万元、社会保障和就业支出119.16万元、卫生健康支出46.57万元、住房保障支出40.03万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：2024年新增项目，主要用于公车购置、培训费、单位职业年金缴费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出715.07 万元，比上年增加136.68万元，增长23.63%。 其中：基本支出626.09万元，项目支出88.98万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.70万元，与上年持平，无增减变化。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出420.33万元，比上年增加 50.44万元，增长 13.64%。主要原因是：新增项目，主要用于公务员工资奖金。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出88.28万元，比上年增加 16.23万元，增长 22.53%。主要原因是：2024年新增公务用车购置费、培训费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出21.13万元，比上年增加 5.75万元，增长 37.39%。主要原因是：社保基数调整后，养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出65.35万元，比上年增加 11.21万元，增长 20.71%。主要原因是：人员职级职务变动，工资总额增加，社保基数调整后，养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出32.68万元，比上年增加 32.68万元，增长 100%。主要原因是：新增项目，2023年无机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出30.23万元，比上年增加 13.55万元，增长 81.24%。主要原因是：社保基数调整后，单位医疗缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.34万元，比上年增加 7.39万元，增长 82.57%。主要原因是：社保基数调整后，公务员医疗补助缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出40.03万元，比上年减少 0.57万元，下降 1.40%。主要原因是：住房公积金基数调整后，住房公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出626.09 万元，比上年增加120.45万元，增长23.82%。 其中：

人员经费563.93 万元，比上年增加115.78万元，增长25.84%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出107.75万元，比上年增加10.28万元，增长10.55%。主要原因：人员职务变动，基本工资增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出77.78万元，比上年减少40.49万元，下降34.24%。主要原因：人员减少。

工资福利支出（类）奖金（款）支出83.86万元，比上年增加75.74万元，增长932.76%。主要原因：主要用于公务员基础绩效工资。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出65.35万元，比上年增加11.21万元，增长20.71%。主要原因：主要原因是人员职级职务变动，工资总额增加，社保基数调整后，机关事业单位基本养老保险缴费缴费基数增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出32.68万元，比上年增加32.68万元，增长100%。主要原因：新增项目，用于单位职业年金缴费。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出29.82万元，比上年增加13.48万元，增长82.50%。主要原因：社保基数调整后，缴费基数增加。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出16.34万元，比上年增加7.39万元，增长82.57%。主要原因：社保基数调整后，缴费基数更加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.41万元，比上年增加0.07万元，增长20.59%。主要原因：人员变动增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出40.03万元，比上年减少0.57万元，下降1.40%。主要原因：人员变动，缴费基数减少，缴纳公积金减少。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出89.07万元，比上年增加0.25万元，增长0.28%。主要原因：编外人员五险缴费基数增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出17.43万元，比上年增加5.60万元，增长47.34%。主要原因：退休人员生活补贴调整增加。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出3.42万元，比上年增加0.15万元，增长4.59%。主要原因：社保基数调整，医疗费补助缴费基数增加。

公用经费62.16万元，比上年增加4.66万元，增长8.10%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出9.58万元，比上年减少2.02万元，下降17.41%。主要原因：按照党中央国务院关于过紧日子的有关精神，结合我市实际情况，缩减项目建设经费的安排。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.50万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）电费（款）支出14.00万元，比上年增加7.90万元，增长129.51%。主要原因：新办公用房使用面积增加。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出3.40万元，比上年增加0.60万元，增长21.43%。主要原因：2023年安排公用经费减少。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.92万元，比上年减少0.88万元，下降31.43%。主要原因：退休人员福利费减少。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出22.08万元，比上年增加1.26万元，增长6.05%。主要原因：人员变动。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出10.68万元，比上年增加0.80万元，增长8.10%。主要原因：编外人员费用增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算44.00万元，同口径比上年预算17.00 万元，增加27.00万元，增长158.82%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算5.00万元，比上年增加2.00万元，增长66.67%， 主要原因是：含有2023年度剩余未支付的公务接待费。

公务接待费主要用于：开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费预算39.00 万元，比上年增加25.00万元，增长178.57%，其中：

公务用车购置费预算25.00万元，比上年增加25.00万元，增长100%， 主要原因是：车改后西林县检察院共保留有公务车辆5台，由于案多车少且大部分车辆均是车龄老旧的状态，开展各项业务工作时一直存在公务车辆使用紧张的情况，且有2辆已达到报废标准，经多次维修后仍在使用过程中经常发生各种故障,维修使用成本成倍上升并直接导致办案效率低下，车辆各项性能指标已无法满足办案需求。为降低车辆运行成本,确保公务活动正常开展；我院拟申请对上述车辆警进行更新。

公务用车运行费预算14.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

西林县人民检察院 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西林县人民检察院 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门机关运行经费安排26万元，比上年增加2万元，增长8.33%， 主要原因是：新办公楼使用面积增加，电费增加。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排8.93万元，比上年增加8.93万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算2.93万元，占政府采购预算32.81%，比上年增加2.93万元，增长100%； 分散采购预算6.00万元，占政府采购预算67.19%，比上年增加6.00万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算2.93万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.00万元等。2023年本部门无政府采购安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆5辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车3辆，其他业务用车2辆。车辆具体占用情况如下：

西林县人民检察院单位5辆，包括0辆一般公务用车，3辆执法执勤用车，2辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金88.98万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称地方办案业务经费（非三保），预算资金50万元，2024年度绩效目标为地方办案业务经费，绩效指标情况详见报表11-1

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。