第三部分 那坡县人民检察院 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入870.25万元,比上年增加 242.56万元,增长 38.64%, 主要原因是:临时调配人员及在职在编人员有所增加并且调资增加晋级晋档及聘用人员经费增加; 总支出870.25 万元,比上年增加 242.56 万元,增长 38.64%, 主要原因是:临时调配人员及在职在编人员有所增加并且调资增加晋级晋档及聘用人员经费增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算870.25 万元,比上年增加242.56万元,增长38.64%。 其中:一般公共预算870.25万元,占收入总预算100.00%,比上年增加242.56万元,增长38.64%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。
2024年收入预算总体增加 ,主要原因是:临时调配人员及在职在编人员有所增加并且调资增加晋级晋档及聘用人员经费增加。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算870.25 万元,其中:基本支出预算628.17 万元,占支出总预算72.18 %,比上年增加202.24万元,增长47.48%; 项目支出预算242.08万元,占支出总预算27.82 %,比上年增加40.32万元,增长19.98%。 主要原因是:公用经费标准调整。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算870.25万元,比上年增加242.56万元,增长38.64%。收入包括:一般公共预算拨款870.25万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是:公用经费标准调整。
2024年财政拨款支出总预算870.25万元,比上年增加242.56万元,增长38.64%。 支出包括:一般公共服务支出0.70万元、公共安全支出632.24万元、社会保障和就业支出137.06万元、卫生健康支出53.72万元、住房保障支出46.53万元。 财政拨款支出增加 主要原因是:公用经费标准调整。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出870.25 万元,比上年增加242.56万元,增长38.64%。 其中:基本支出628.17万元,项目支出242.08万元。具体支出预算如下:
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出0.70万元,与上年持平,无增减变化。
公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出390.86万元,比上年增加 109.33万元,增长 38.83%。主要原因是:公用经费标准调整。
公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)支出241.38万元,比上年增加 40.32万元,增长 20.05%。主要原因是:公用经费标准调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出23.96万元,比上年增加 6.33万元,增长 35.90%。主要原因是:社保基数调整。。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出75.40万元,比上年增加 16.73万元,增长 28.52%。主要原因是:社保基数调整。。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出37.70万元,比上年增加 37.70万元,增长 100%。主要原因是:上年未设行政事业单位养老支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出34.87万元,比上年增加 19.18万元,增长 122.24%。主要原因是:基数调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出18.85万元,比上年增加 10.45万元,增长 124.40%。主要原因是:基数调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出46.53万元,比上年增加 2.53万元,增长 5.75%。主要原因是:基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出628.17 万元,比上年增加202.24万元,增长47.48%。 其中:
人员经费557.07 万元,比上年增加193.38万元,增长53.17%, 主要包括:
工资福利支出(类)基本工资(款)支出126.72万元,比上年增加9.13万元,增长7.76%。主要原因:工资标准提高。
工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出89.61万元,比上年增加7.06万元,增长8.55%。主要原因:工资标准提高。
工资福利支出(类)奖金(款)支出94.08万元,比上年增加84.28万元,增长860.00%。主要原因:工资标准提高。
工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出75.40万元,比上年增加16.73万元,增长28.52%。主要原因:基数调整。
工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出37.70万元,比上年增加37.70万元,增长100%。主要原因:上年未设工资福利支出职业年金缴费款。
工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出34.40万元,比上年增加19.07万元,增长124.40%。主要原因:基数调整。
工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)支出18.85万元,比上年增加10.45万元,增长124.40%。主要原因:基数调整。
工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出0.47万元,比上年增加0.10万元,增长27.03%。主要原因:基数调整。
工资福利支出(类)住房公积金(款)支出46.53万元,比上年增加2.53万元,增长5.75%。主要原因:基数调整。
对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出19.36万元,比上年增加6.37万元,增长49.04%。主要原因:基数调整。
对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)支出9.66万元,与上年持平,无增减变化。
对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)支出4.30万元,比上年减少0.04万元,下降0.92%。主要原因:标准下降。
公用经费71.10万元,比上年增加8.86万元,增长14.24%, 主要包括:
商品和服务支出(类)办公费(款)支出4.85万元,比上年增加1.85万元,增长61.67%。主要原因:公务经费标准提高。
商品和服务支出(类)水费(款)支出1.00万元,与上年持平,无增减变化。
商品和服务支出(类)电费(款)支出12.00万元,比上年增加2.00万元,增长20.00%。主要原因:公务经费标准提高。
商品和服务支出(类)邮电费(款)支出7.36万元,比上年增加3.76万元,增长104.44%。主要原因:公务经费标准提高。
商品和服务支出(类)差旅费(款)支出2.00万元,与上年持平,无增减变化。
商品和服务支出(类)维修(护)费(款)支出1.50万元,比上年减少0.50万元,下降25.00%。主要原因:公务经费标准下降。
商品和服务支出(类)福利费(款)支出2.15万元,比上年增加2.15万元,增长100%。主要原因:公务经费标准提高。
商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出26.34万元,比上年增加3.00万元,增长12.85%。主要原因:公务经费标准提高。
商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出13.90万元,比上年减少1.40万元,下降9.15%。主要原因:公务经费标准下降。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算48.50万元,同口径比上年预算38.00 万元,增加10.50万元,增长27.63%。 其中:
1.因公出国(境)经费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。
2.公务接待费预算6.00万元,比上年减少3.00万元,下降33.33%, 主要原因是:开支各类公务接待支出。
公务接待费主要用于:开支各类公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费预算42.50 万元,比上年增加13.50万元,增长46.55%,其中:
公务用车购置费预算25.00万元,比上年增加21.00万元,增长525.00%, 主要原因是:上年预算分配错误。
公务用车运行费预算17.50万元,比上年减少7.50万元,下降30.00%, 主要原因是:购置公务用车的费用,保留公务用车燃料费、维护费、过路费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
那坡县人民检察院 2024年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
那坡县人民检察院 2024年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2024年,本部门机关运行经费安排71.10万元,比上年增加8.86万元,增加14.24%, 主要原因是:公用经费标准提高。
(二)政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排43.90万元,比上年增加43.90万元,增长100%。 其中:政府集中采购预算43.90万元,占政府采购预算100.00%,比上年增加43.90万元,增长100%; 分散采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,比上年增加0.00万元,增长0%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算30.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算13.90万元等。采购增加
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,我部门实有在编车辆3辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车3辆,其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下:
那坡县人民检察院单位3辆,包括0辆一般公务用车,3辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目4个,预算资金242.08万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称地方办案业务经费,预算资金25.4万元,2024年度绩效目标为25.4,绩效指标情况详见报表11-1