第三部分 隆林各族自治县人民检察院 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024年本部门总收入911.99万元，比上年增加 135.92万元，增长 17.51%，主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放；总支出911.99 万元，比上年增加 135.92 万元，增长 17.51%，主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算911.99 万元，比上年增加135.92万元，增长17.51%。 其中：一般公共预算911.99万元，占收入总预算100.00%，比上年增加135.92万元，增长17.51%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2024年收入预算总体增加，主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出总预算911.99 万元，其中：基本支出预算823.71 万元，占支出总预算90.32 %，比上年增加139.12万元，增长20.32%； 项目支出预算88.28万元，占支出总预算9.68 %，比上年减少3.20万元，下降3.50%。 主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放；二是人员结构变动。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算911.99万元，比上年增加135.92万元，增长17.51%。收入包括：一般公共预算拨款911.99万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。
2024年财政拨款支出总预算911.99万元，比上年增加135.92万元，增长17.51%。 支出包括：一般公共服务支出1.00万元、公共安全支出640.99万元、社会保障和就业支出160.03万元、卫生健康支出58.96万元、住房保障支出51.01万元。 财政拨款支出增加主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出911.99 万元，比上年增加135.92万元，增长17.51%。 其中：基本支出823.71万元，项目支出88.28万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1.00万元，比上年减少 0.60万元，下降 37.50%。主要原因是：党支部合并，党建经费减少。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出553.71万元，比上年增加 81.03万元，增长 17.14%。主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出87.28万元，比上年减少 2.60万元，下降 2.89%。主要原因是：人员结构变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出35.90万元，比上年增加 9.86万元，增长 37.86%。主要原因是：2023年新增2名退休人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出82.75万元，比上年增加 13.79万元，增长 20.00%。主要原因是：基础绩效纳入养老保险缴费基数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出41.38万元，比上年增加 6.90万元，增长 20.01%。主要原因是：基础绩效纳入职业年金缴费基数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出38.27万元，比上年增加 18.28万元，增长 91.45%。主要原因是：医疗保险缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.69万元，比上年增加 9.97万元，增长 93.00%。主要原因是：人员结构调整及工资变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.01万元，比上年减少 0.71万元，下降 1.37%。主要原因是：住房公积金基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出823.71 万元，比上年增加139.12万元，增长20.32%。 其中：
人员经费746.08 万元，比上年增加142.10万元，增长23.53%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出144.84万元，比上年减少5.96万元，下降3.95%。主要原因：人员结构变动。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出107.83万元，比上年减少3.20万元，下降2.88%。主要原因：人员结构变动。
工资福利支出（类）奖金（款）支出104.23万元，比上年增加91.66万元，增长729.20%。主要原因：基础绩效本年上划市本级随工资发放。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出82.75万元，比上年增加13.79万元，增长20.00%。主要原因：基础绩效纳入养老保险缴费基数。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出41.38万元，比上年增加6.90万元，增长20.01%。主要原因：基础绩效纳入职业年金缴费基数。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出37.76万元，比上年增加18.20万元，增长93.05%。主要原因：医疗保险缴费基数调整。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出20.69万元，比上年增加9.97万元，增长93.00%。主要原因：人员结构变动及工资变动。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.52万元，比上年增加0.09万元，增长20.93%。主要原因：人员结构变动及工资变动。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出51.01万元，比上年减少0.71万元，下降1.37%。主要原因：人员结构变动及工资变动。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出114.93万元，比上年增加1.53万元，增长1.35%。主要原因：医疗保险及社保基数变动。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出29.84万元，比上年增加9.39万元，增长45.92%。主要原因：新增退休人员。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出4.66万元，与上年持平，无增减变化。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出5.64万元，比上年增加0.45万元，增长8.67%。主要原因：新增退休人员。
公用经费77.63万元，比上年减少2.98万元，下降3.70%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出5.50万元，比上年增加2.50万元，增长83.33%。主要原因：根据2023年办公费支出列预算。
商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因：根据2023年印刷费支出列预算。
商品和服务支出（类）水费（款）支出1.00万元，比上年增加0.20万元，增长25.00%。主要原因：根据2023年水费支出列预算。
商品和服务支出（类）电费（款）支出13.00万元，比上年增加3.00万元，增长30.00%。主要原因：根据2023年电费支出列预算。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出5.39万元，比上年增加0.78万元，增长16.92%。主要原因：根据2023年实际支出列预算。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.50万元，比上年增加2.00万元，增长400.00%。主要原因：根据2023年实际支出列预算。
商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出0.63万元，比上年增加0.13万元，增长26.00%。主要原因：根据2023年实际支出列预算。
商品和服务支出（类）劳务费（款）支出5.00万元，比上年减少0.20万元，下降3.85%。主要原因：根据2023年实际支出列预算。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.37万元，比上年减少2.63万元，下降52.60%。主要原因：福利费为定额经费。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出28.02万元，比上年减少1.38万元，下降4.69%。主要原因：人员结构变动。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出13.22万元，比上年减少0.38万元，下降2.79%。主要原因：人员结构变动。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.00万元，同口径比上年预算39.00 万元，减少18.00万元，下降46.15%。其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算6.00万元，比上年减少6.00万元，下降50.00%，主要原因是：按要求压减预算。
公务接待费主要用于：办案业务部门接待上级院和兄弟县院办案组和办公室接待上级部门、党委、政府调研工作组。
3.公务用车购置及运行费预算15.00 万元，比上年减少12.00万元，下降44.44%，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行费预算15.00万元，比上年减少12.00万元，下降44.44%，主要原因是：按要求压减预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
隆林各族自治县人民检察院 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
隆林各族自治县人民检察院 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排77.63万元，比上年减少2.98万元，下降3.7%， 主要原因是：人员结构变动。
（二）政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排26.20万元，比上年减少8.68万元，下降24.89%。其中：政府集中采购预算26.20万元，占政府采购预算100.00%，比上年减少2.80万元，下降9.66%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年减少5.88万元，下降100.00%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算9.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算17.00万元等。政府采购下降原因主要是公车运行维护费预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆6辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车6辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
隆林各族自治县人民检察院单位6辆，包括0辆一般公务用车，6辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金88.28万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金53.2万元，2024年度绩效目标为依法开展法律监督工作，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等检察业务工作。绩效指标情况详见报表11-1。
