第三部分 田林县人民检察院 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入794.45万元，比上年增加 191.22万元，增长 31.70%， 主要原因是：案件增加，人员增加，相应办案费用增加； 总支出794.45 万元，比上年增加 191.22 万元，增长 31.70%， 主要原因是：案件增加，人员增加，相应办案费用增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算794.45 万元，比上年增加191.22万元，增长31.70%。 其中：一般公共预算794.45万元，占收入总预算100.00%，比上年增加191.22万元，增长31.70%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：案件增加，人员增加，相应办案费用增加。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算794.45 万元，其中：基本支出预算731.03 万元，占支出总预算92.02 %，比上年增加187.22万元，增长34.43%； 项目支出预算63.42万元，占支出总预算7.98 %，比上年增加4.00万元，增长6.73%。 主要原因是：案件增加，人员增加，相应办案费用增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算794.45万元，比上年增加191.22万元，增长31.70%。收入包括：一般公共预算拨款794.45万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：案件增加，人员增加，相应办案费用增加。
2024年财政拨款支出总预算794.45万元，比上年增加191.22万元，增长31.70%。 支出包括：一般公共服务支出0.70万元、公共安全支出555.64万元、社会保障和就业支出138.24万元、卫生健康支出53.88万元、住房保障支出46.00万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：案件增加，人员增加，相应办案费用增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出794.45 万元，比上年增加191.22万元，增长31.70%。 其中：基本支出731.03万元，项目支出63.42万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.70万元，与上年持平，无增减变化。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出493.64万元，比上年增加 185.32万元，增长 60.11%。主要原因是：案件增加，办案费用增加。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出62.00万元，比上年减少 86.58万元，下降 58.27%。主要原因是：在职人员减少2人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出24.81万元，比上年增加 8.35万元，增长 50.73%。主要原因是：新增退休人员2人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出75.62万元，比上年增加 17.13万元，增长 29.29%。主要原因是：新录用公务员1人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出37.81万元，比上年增加 37.81万元，增长 100%。主要原因是：新增3人职业年金纪实。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出34.97万元，比上年增加 17.53万元，增长 100.52%。主要原因是：新录用公务员1人。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.90万元，比上年增加 9.54万元，增长 101.92%。主要原因是：新录用公务员1人。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.00万元，比上年增加 2.13万元，增长 4.86%。主要原因是：新录用公务员1人。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出731.03 万元，比上年增加187.22万元，增长34.43%。 其中：
人员经费655.13 万元，比上年增加182.42万元，增长38.59%， 主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出137.02万元，比上年增加3.73万元，增长2.80%。主要原因：新增2人退休；1人新录用公务员。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出92.96万元，比上年增加3.42万元，增长3.82%。主要原因：新增2人退休；1人新录用公务员。
工资福利支出（类）奖金（款）支出100.70万元，比上年增加89.59万元，增长806.39%。主要原因：新增2人退休；1人新录用公务员。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出75.62万元，比上年增加17.13万元，增长29.29%。主要原因：去年年度新增养老2人。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出37.81万元，比上年增加37.81万元，增长100%。主要原因：新增2人退休，年金纪实。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出34.50万元，比上年增加17.42万元，增长101.99%。主要原因：新录用公务员1人。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出18.90万元，比上年增加9.54万元，增长101.92%。主要原因：新录用公务员1人。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.47万元，比上年增加0.10万元，增长27.03%。主要原因：新录用公务员1人。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出46.00万元，比上年增加2.13万元，增长4.86%。主要原因：新录用公务员1人。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出84.40万元，比上年减少5.46万元，下降6.08%。主要原因：2人转为退休人员。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出19.67万元，比上年增加7.10万元，增长56.48%。主要原因：去年年度新增养老2人。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出2.97万元，比上年减少0.59万元，下降16.57%。主要原因：去年年度新增养老2人。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出4.12万元，比上年增加0.50万元，增长13.81%。主要原因：去年年度新增养老2人。
公用经费75.90万元，比上年增加4.80万元，增长6.75%， 主要包括：
商品和服务支出（类）水费（款）支出0.80万元，与上年持平，无增减变化。
商品和服务支出（类）电费（款）支出15.00万元，与上年持平，无增减变化。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出4.36万元，比上年增加0.54万元，增长14.14%。主要原因：办案书籍征订增加。
商品和服务支出（类）劳务费（款）支出1.91万元，比上年增加1.91万元，增长100%。主要原因：新聘请人员增加。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.29万元，比上年减少0.03万元，下降1.29%。主要原因：例行节约，体检费标准下降。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出27.84万元，比上年增加1.44万元，增长5.45%。主要原因：办案增加，开支增加。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出23.70万元，比上年增加11.82万元，增长99.49%。主要原因：工会行政补助列入。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.00万元，同口径比上年预算35.50 万元，减少15.50万元，下降43.66%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算2.00万元，比上年减少2.00万元，下降50.00%， 主要原因是：例行节约。
公务接待费主要用于：部门开展办案活动接待。
3.公务用车购置及运行费预算18.00 万元，比上年减少13.50万元，下降42.86%，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行费预算18.00万元，比上年减少13.50万元，下降42.86%， 主要原因是：今年无购车预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
田林县人民检察院 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
田林县人民检察院 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2024年，本部门机关运行经费安排93万元，比上年增加6万元，增长6.9%， 主要原因是：案件增加、人员增加，相应开支增加。
（二）政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。 其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。今年与去年采购相持平
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆7辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车6辆，其他业务用车1辆。车辆具体占用情况如下：
田林县人民检察院单位7辆，包括0辆一般公务用车，6辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金63.42万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金62万元，2024年度绩效目标为62万元，绩效指标情况详见报表11-1
