目 录

第一部分 乐业县人民检察院 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 乐业县人民检察院 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 乐业县人民检察院 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐业县人民检察院 概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法对乐业县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受乐业县人民代表大会及其常务委员会的监督。依法向乐业县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）接受上级人民检察院的领导并对其负责，贯彻执行上级人民检察院的工作方针、总体规划和决策部署。

（四）依照法律和有关规范性文件规定，协助上级检察机关或自行对人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责依法应由乐业县人民检察院承办的刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责依法应由乐业县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责依法应由乐业县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责依法应由乐业县人民检察院承办的对监狱、看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（九）负责向相关单位发出检察建议工作。

（十）负责受理单位和个人向乐业县人民检察院的举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首工作。

（十一）依托检察职权，协同各部门开展社会综合治理工作。

（十二）开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（十三）开展法治宣传工作。

（十四）开展检察机关的理论研究工作。

（十五）负责乐业县人民检察院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同主管部门管理乐业县人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十六）组织开展乐业县人民检察院干部教育培训工作。

（十七）开展乐业县人民检察院的检务督查工作。

（十八）规划和实施乐业县人民检察院的财务装备工作以及检察技术信息工作。

（十九）负责其他应当由乐业县人民检察院承办的事项。

二、内设机构设置

（一）办公室。主要负责机关政务、技术信息、计划财务装备等工作。具体负责以下工作：

负责机关电文、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责起草审核相关文件文稿，编发信息简报工作。负责新闻宣传和网络舆情工作。负责领导批办事项的督查工作。负责协同有关部门联系人大代表、政协委员工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责重要工作部署、事项的督查。

（二）第一检察部。主要负责刑事案件审查逮捕、审查起诉、刑事诉讼法律监督工作。具体负责以下工作：

负责对依法应由乐业县人民检察院承办的刑事案件的审查批准（决定）逮捕、审查起诉、出庭支持公诉和提请抗诉的刑事案件。对所办刑事案件进行补充侦查。开展立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督工作。办理乐业县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

依职权对有关事项开展调查核实。

（三）第二检察部。主要负责民事、行政、公益诉讼工作。具体负责以下工作：

负责承办向乐业县人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉工作。负责承办对乐业县人民法院民事诉讼活动、行政诉讼活动的法律监督工作。负责对审判监督程序以外的其他民事审判程序、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责办理依法应由乐业县人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对乐业县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理乐业县人民检察院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件。

（四）第三检察部。主要负责控告申诉、刑事执行检察、未成年人检察、案件集中统一管理、法律政策研究等工作。具体负责以下工作：

负责受理向乐业县人民检察院的控告、举报和申诉。承办相关刑事赔偿和司法救助事项。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督以及进行羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。指导并组织开展检察理论研究工作。负责案件的统一受理流转、办案流转监控、涉案财务的监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责统一接待辩护人、诉讼代理人，协调办案部门开展阅卷、会见等工作。组织指导人民监督员工作。

（五）政治部。负责乐业县人民检察院思想政治工作和组织人事工作。具体负责以下工作：

负责乐业县人民检察院党的建设和队伍建设，开展具有检察特点的思想政治工作。负责司法警察的管理、训练工作。负责检察官惩戒相关工作。协助有关部门管理乐业县人民检察院的机构编制工作。负责乐业县人民检察院机关干部人事管理工作。负责乐业县人民检察院的表彰奖励及干部教育培训工作。负责乐业县人民检察院的离退休干部工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院（委、办）本级预算。

第二部分 乐业县人民检察院 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 乐业县人民检察院 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024 年本部门总收入753.55万元，比上年增加 156.87万元，增长 26.29%， 主要原因是：公积金基数提高、退休人员生活补助提高、养老保险基数提高、医疗保险基数调高； 总支出753.55 万元，比上年增加 156.87 万元，增长 26.29%， 主要原因是：公积金基数提高、退休人员生活补助提高、养老保险基数提高、医疗保险基数调高。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算753.55 万元，比上年增加156.87万元，增长26.29%。 其中：一般公共预算753.55万元，占收入总预算100.00%，比上年增加156.87万元，增长26.29%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：公积金基数提高、退休人员生活补助提高、养老保险基数提高、医疗保险基数调高。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算753.55 万元，其中：基本支出预算696.85 万元，占支出总预算92.48 %，比上年增加160.17万元，增长29.84%； 项目支出预算56.70万元，占支出总预算7.52 %，比上年减少3.30万元，下降5.50%。 主要原因是：是根据往年支付情况做预算分配。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算753.55万元，比上年增加156.87万元，增长26.29%。收入包括：一般公共预算拨款753.55万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：公积金基数提高、退休人员生活补助提高、养老保险基数提高、医疗保险基数调高。

2024年财政拨款支出总预算753.55万元，比上年增加156.87万元，增长26.29%。 支出包括：一般公共服务支出0.70万元、公共安全支出510.36万元、社会保障和就业支出136.07万元、卫生健康支出56.56万元、住房保障支出49.86万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：公积金基数提高、退休人员生活补助提高、养老保险基数提高、医疗保险基数调高。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出753.55 万元，比上年增加156.87万元，增长26.29%。 其中：基本支出696.85万元，项目支出56.70万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.70万元，比上年减少 1.30万元，下降 65.00%。主要原因是：党内组织活动减少。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出454.36万元，比上年增加 72.92万元，增长 19.12%。主要原因是：社会保险基数提高。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出56.00万元，比上年减少 2.00万元，下降 3.45%。主要原因是：人员调出、退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出17.00万元，比上年增加 5.53万元，增长 48.21%。主要原因是：退休人员生活补助提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出79.38万元，比上年增加 12.52万元，增长 18.73%。主要原因是：养老保险基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出39.69万元，比上年增加 39.69万元，增长 100%。主要原因是：职业年金基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出36.71万元，比上年增加 19.27万元，增长 110.49%。主要原因是：医疗保险基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出19.84万元，比上年增加 10.52万元，增长 112.88%。主要原因是：医疗保险基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.86万元，比上年减少 0.29万元，下降 0.58%。主要原因是：人员调出、退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出696.85 万元，比上年增加160.17万元，增长29.84%。 其中：

人员经费627.98 万元，比上年增加163.03万元，增长35.06%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出129.42万元，比上年减少3.18万元，下降2.40%。主要原因：人员减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出89.38万元，比上年减少0.10万元，下降0.11%。主要原因：人员减少。

工资福利支出（类）奖金（款）支出91.42万元，比上年增加80.37万元，增长727.33%。主要原因：个人绩效按月。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出79.38万元，比上年增加12.52万元，增长18.73%。主要原因：养老保险基数提高。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出39.69万元，比上年增加39.69万元，增长100%。主要原因：职业年金基数提高。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出36.22万元，比上年增加19.20万元，增长112.81%。主要原因：医疗保险基数提高。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出19.84万元，比上年增加10.52万元，增长112.88%。主要原因：医疗保险基数提高。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.50万元，比上年增加0.08万元，增长19.05%。主要原因：社保基数提高。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出49.86万元，比上年减少0.29万元，下降0.58%。主要原因：人员减少。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出72.26万元，比上年减少0.23万元，下降0.32%。主要原因：人员减少。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出13.72万元，比上年增加5.20万元，增长61.03%。主要原因：退休人员生活补助提高。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出3.23万元，比上年减少1.08万元，下降25.06%。主要原因：医疗保险基数提高。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出3.06万元，比上年增加0.31万元，增长11.27%。主要原因：医疗保险基数提高。

公用经费68.87万元，比上年减少2.85万元，下降3.97%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出3.80万元，比上年减少0.20万元，下降5.00%。主要原因：是根据往年支付情况做预算分配。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出2.50万元，比上年增加2.00万元，增长400.00%。主要原因：是根据往年支付情况做预算分配。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.50万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）电费（款）支出6.40万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出5.14万元，比上年减少0.44万元，下降7.89%。主要原因：是根据往年支付情况做预算分配。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出4.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出0.80万元，比上年增加0.80万元，增长100%。主要原因：增加电梯维护费。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出4.56万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.07万元，比上年减少0.08万元，下降3.72%。主要原因：人员减少。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出25.68万元，比上年减少1.26万元，下降4.68%。主要原因：是根据往年支付情况做预算分配。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出13.42万元，比上年增加0.62万元，增长4.84%。主要原因：是根据往年支付情况做预算分配。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.00万元，同口径比上年预算19.00 万元，增加1.00万元，增长5.26%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算8.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：公务接待。

3.公务用车购置及运行费预算12.00 万元，比上年增加1.00万元，增长9.09%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算12.00万元，比上年增加1.00万元，增长9.09%， 主要原因是：公务用车使用率提高。

八、政府性基金预算支出情况说明

乐业县人民检察院 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

乐业县人民检察院 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年无增减0万元，无增减0%， 主要原因是：2024年本部门无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。 其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

乐业县人民检察院单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金56.7万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年我院无重点项目，所以无预算资金和重点项目预算绩效。