第三部分： 田东人民检察院 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,646.8万元，其中本年收入1,646.8万元,较2022年度决算数1,342.35万元，增加304.45万元，增长22.7%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入932.04万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1,204.89万元，减少272.85万元，下降22.6%。主要原因是：财物上划统一管理后，部分项目经费、以前年度结转资金、2022年部分司法绩效和2022年、2023年地方绩效、司法救助金等仍由县财政发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入714.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数137.46万元，增加577.3万元，增长420%。主要原因是：县财政拨付项目经费、以前年度结转资金、2022年司法绩效和地方绩效、司法救助金等。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数63.12万元，减少63.12万元，下降100%。主要原因是：2023年财物统管资产上划市级财政，2023年以前县级财政无结余资金上划。

（二）本部门2023年度总支出1,646.8万元，其中本年支出1,546.01万元,较2022年度决算数1,342.35万元，增加203.66万元，增长15.2%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1万元，较2022年度决算数0万元，增加1万元，主要原因是：2023年新增基层党组织活动经费项目，为我院党组织开展活动提供保障。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出1,305.21万元，较2022年度决算数1,028.63万元，增加276.58万元，增长26.9%，主要原因是：2022年1月-8月地方财政拨付的工资福利支出列入其他支出核算，导致2023年公共安全支出中工资福利支出较2022年增加132.95万元；支付我院两房建设欠款，两房建设支出增加120.68万元。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出119.76万元，较2022年度决算数115.68万元，增加4.08万元，增长3.5%，主要原因是：退休干警生活补贴增加；2023年医疗费补助列入社会保障和就业支出核算，2022年未列入。

9. 卫生健康支出57.77万元，较2022年度决算数60.57万元，减少2.8万元，下降4.6%，主要原因是：2023年社保基数降低，医疗保险、公务员医疗补助支出减少。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出62.26万元，较2022年度决算数0万元，增加62.26万元，主要原因是：2022年住房公积金未单独核算，2023年住房公积金列入住房保障支出核算。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数137.46万元，减少137.46万元，下降100%，主要原因是：2022年1月-8月地方财政拨付的工资福利支出列入其他支出核算，2023年无该项收入。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余100.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数63.12万元，增加37.68万元，增长59.7%，主要原因是：2023年地方财政拨付以前年度结转资金、工程项目资金等未支付完毕。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

田东人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出932.04万元，较2022年度决算数1,204.89万元，减少272.85万元，下降22.6%。其中：基本支出757.68万元，项目支出174.36万元。

田东人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为835.31万元，支出决算为932.04万元，完成年初预算的111.6%。主要原因是：年中追加政法纪检转移支付支出。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为1万元，年初预算为1万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为1万元，年初预算为1万元，完成年初预算的100%。主要用于支付我院党组织开展活动经费。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为691.24万元，年初预算为624.95万元。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）决算数为528.3万元，年初预算为528.75万元，完成年初预算的99.9%。主要用于支付我院职工工资、福利、奖金以及公用经费等。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，部分人员经费未能支付。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）决算数为94.19万元，年初预算为96.2万元，完成年初预算的97.9%。主要用于支付我院办案业务经费、装备款等。决算数小于预算数的主要原因是2023年未承接会议，未支出会议费。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）决算数为68.75万元，年初预算为0万元。主要用于支付我院办案业务经费、业务装备经费等。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法纪检转移支付支出。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为119.76万元，年初预算为115.62万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为42.69万元，年初预算为38.56万元，完成年初预算的110.7%。主要用于支付我院离退休人员生活补贴、春节慰问金、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。决算数大于预算数的主要原因是退休干警生活补助标准提高，年中追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为77.06万元，年初预算为77.06万元，完成年初预算的100%。主要用于支付我单位在职在编干警养老保险。

（九）卫生健康支出（类）决算数为57.77万元，年初预算为35.94万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为37.93万元，年初预算为23.39万元，完成年初预算的162.2%。主要用于支付我院在职在编干警医疗保险和工伤保险。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，医疗保险预算经费不足，年中追加经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为19.84万元，年初预算为12.55万元，完成年初预算的158.1%。主要用于支付我院在职在编干警公务员医疗补助。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，公务员医疗补助预算经费不足，年中追加经费。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为62.26万元，年初预算为57.8万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为62.26万元，年初预算为57.8万元，完成年初预算的107.7%。主要用于支付我院在职在编干警住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，住房公积金预算经费不足，年中追加经费。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出757.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为621.41万元，年初预算为601.49万元，完成年初预算的103.3%。主要用于支付我单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、五险等。决算数大于预算数的主要原因是：职工正常晋级晋档工资变动。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资180.72万元，30102津贴补贴132.77万元，30103奖金4.95万元，30106伙食补助费2.21万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费77.06万元，30110职工基本医疗保险缴费37.45万元，30111公务员医疗补助缴费19.84万元，30112其他社会保障缴费0.51万元，30113住房公积金62.26万元，30199其他工资福利支出103.63万元。

（二）商品和服务支出决算数为89.01万元，年初预算为92.66万元，完成年初预算的96.1%。主要用于支付我单位办公费、差旅费、会议费等。决算数小于预算数的主要原因是：福利费、其他商品和服务支出未能支付完毕。

按款级经济分类科目如下：30201办公费5.14万元，30205水费0.77万元，30206电费12.84万元，30207邮电费8.98万元，30217公务接待费5.87万元，30226劳务费1.18万元，30229福利费1.92万元，30239其他交通费用35.47万元，30299其他商品和服务支出16.84万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为47.25万元，年初预算为43.96万元，完成年初预算的107.5%。主要用于支付我单位离退休职工的离退休费、生活补助、公务员医疗补助等。决算数大于预算数的主要原因是：退休干警生活补助标准提高，年中追加经费。

按款级经济分类科目如下：30301离休费11.31万元，30302退休费26.57万元，30305生活补助5.15万元，30307医疗费补助4.23万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

田东人民检察院单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

田东人民检察院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出11.87万元，完成预算的100%，较2022年决算数81.88万元，减少70.01万元，下降85.5%，主要原因是2022年新购公务用车，2023年未进行购置。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数5.99万元，公务接待费支出决算数5.87万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排田东人民检察院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是无职工因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出5.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.99万元，完成预算的100%，比上年减少3.01万元，原因是2022年由于购买新车支付保险、油费等导致公务用车运行维护费增加，2023年预算调整降低公务用车运行维护费预算经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，田东人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出5.99万元，平均每辆1.00万元。

（三）公务接待费支出5.87万元，国内公务接待批次81次，人次482次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的100%，较2022年度增加3.14万元，原因是2023年接待数量增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出89.01万元。较2022年度决算数52.46万元增加36.55万元，增长69.7%。主要原因是：2023年因财物统管，公用经费和地方办案业务经费标准提高，为检察官办案业务提供更好的经费保障。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额10.28万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.61万元。授予中小企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的96.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评9个，共涉及资金333.67万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对田东人民检察院“无”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，未进行绩效评价。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。