第三部分： 平果人民检察院 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2,323.8万元，其中本年收入2,095.33万元,较2022年度决算数1,384.43万元，增加710.9万元，增长51.3%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,153.96万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1,384.43万元，减少230.47万元，下降16.6%。主要原因是：因财务上划，按照上划基数填报预算，不再申报其他项目，预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入941.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加941.37万元。主要原因是：因财务上划，地方财政局兑现以前年度欠拨资金，及发放2022年地方绩效、2023年基础绩效和2022年司法绩效、做实以前年度职业年金等，此类经费计入其他收入。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余228.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数228.47万元，增加0万元，增长0%。主要原因是：上年度结转结余资金未使用。

（二）本部门2023年度总支出2,323.8万元，其中本年支出2,095.33万元,较2022年度决算数1,384.43万元，增加710.9万元，增长51.3%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.58万元，较2022年度决算数0万元，增加0.58万元，主要原因是：支付基层党组织党建活动经费。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出1,652.22万元，较2022年度决算数1,115.93万元，增加536.29万元，增长48.1%，主要原因是：因财务上划，地方财政局兑现以前年度欠拨资金，用于保障办案业务经费支出。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出319.94万元，较2022年度决算数136.15万元，增加183.79万元，增长135%，主要原因是：做实以前年度职业年金。

9. 卫生健康支出59.8万元，较2022年度决算数74.65万元，减少14.85万元，下降19.9%，主要原因是：因人员自然增减及社保缴费基数的调整而变动。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出62.79万元，较2022年度决算数57.7万元，增加5.09万元，增长8.8%，主要原因是：因人员自然增减及公积金缴费基数的调整而变动。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余228.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数228.47万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：上年度结转结余资金未使用。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

平果人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,153.96万元，较2022年度决算数1,384.43万元，减少230.47万元，下降16.6%。其中：基本支出873.85万元，项目支出280.11万元。

平果人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,035.91万元，支出决算为1,153.96万元，完成年初预算的111.4%。主要原因是：因人员自然增减以及业务量的变化而有所变动。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0.58万元，年初预算为1万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为0.58万元，年初预算为1万元，完成年初预算的58%。主要用于支付基层党组织党建活动经费。决算数小于预算数的主要原因是部分党建活动未能开展，未产生经费支出。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为907.73万元，年初预算为819.85万元。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）决算数为636.85万元，年初预算为632.29万元，完成年初预算的100.7%。主要用于保障单位正常运转的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是基本按年初预算执行。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）决算数为142.21万元，年初预算为187.56万元，完成年初预算的75.8%。主要用于保障单位正常运转的其他项目支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻“厉行节约”原则，压缩办公费等办案业务经费的开支。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）决算数为128.67万元，年初预算为0万元。主要用于保障单位正常运转的其他检察支出。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央转移支付资金用于保障办案业务的正常运转。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为123.05万元，年初预算为115.57万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为40.23万元，年初预算为30.46万元，完成年初预算的132.1%。主要用于退休人员生活补贴、医疗费及公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补贴增加至每人每年1万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为82.83万元，年初预算为85.11万元，完成年初预算的97.3%。主要用于基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是因人员自然增减及社保缴费基数的调整而变动。

（九）卫生健康支出（类）决算数为59.8万元，年初预算为35.66万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为38.66万元，年初预算为23.23万元，完成年初预算的166.4%。主要用于基本医疗保险缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是因人员自然增减及社保缴费基数的调整而变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为21.15万元，年初预算为12.44万元，完成年初预算的170%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是因人员自然增减及社保缴费基数的调整而变动。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为62.79万元，年初预算为63.83万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为62.79万元，年初预算为63.83万元，完成年初预算的98.4%。主要用于住房公积金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是因人员自然增减及公积金缴费基数的调整而变动。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出873.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为742.85万元，年初预算为719.59万元，完成年初预算的103.2%。主要用于发放工资、津补贴、奖金及社保缴费等。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资179.03万元，30102津贴补贴136.63万元，30103奖金4.86万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费82.83万元，30110职工基本医疗保险缴费38.23万元，30111公务员医疗补助缴费21.15万元，30112其他社会保障缴费0.43万元，30113住房公积金98.08万元，30199其他工资福利支出181.62万元。

（二）商品和服务支出决算数为83.55万元，年初预算为90.08万元，完成年初预算的92.8%。主要用于支付办案所需办公费、邮电费及差旅费等各项经费。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻“厉行节约”原则，压缩办公费等办案业务经费的开支。

按款级经济分类科目如下：30201办公费4.45万元，30207邮电费7.45万元，30211差旅费2.12万元，30213维修（护）费2万元，30214租赁费3.34万元，30216培训费1万元，30217公务接待费2.98万元，30226劳务费1.55万元，30231公务用车运行维护费4万元，30239其他交通费用34.87万元，30299其他商品和服务支出19.78万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为47.45万元，年初预算为37.68万元，完成年初预算的125.9%。主要用于退休人员生活补助及其他相关经费支出。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助增加至每人每年1万元。

按款级经济分类科目如下：30302退休费34.26万元，30305生活补助7.68万元，30307医疗费补助5.5万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

平果人民检察院单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

平果人民检察院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出19.43万元，完成预算的100%，较2022年决算数14.09万元，增加5.34万元，增长37.9%，主要原因是因业务量增加，公务用车使用频率增加，所需运行维护经费增加；接待费用也随业务量的增加而增加。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数11.57万元，公务接待费支出决算数7.86万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排平果人民检察院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本单位未产生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出11.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.57万元，完成预算的100%，比上年增加2.24万元，原因是因业务量增加，公务用车使用频率增加，所需运行维护经费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，平果人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出11.57万元，平均每辆2.31万元。

（三）公务接待费支出7.86万元，国内公务接待批次85次，人次692次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的100%，较2022年度增加3.1万元，原因是因业务量增加，与上级院和其他县院学习交流机会变多，所需接待费增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出83.55万元。较2022年度决算数31.3万元增加52.25万元，增长166.9%。主要原因是：因人员自然增减以及业务量的变化而有所变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.73万元，其中：政府采购货物支出9.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评10个，共涉及资金280.11万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对平果人民检察院“无”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，2023年本单位无评价项目。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，本单位为二层预算单位，未开展部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。