第三部分： 田林县人民检察院 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,125.86万元，其中本年收入1,125.33万元,较2022年度决算数781.09万元，增加344.24万元，增长44.1%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入751.98万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数681.34万元，增加70.64万元，增长10.4%。主要原因是：财物统一管理，办案（业务）经费预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入373.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数99.75万元，增加273.6万元，增长274.3%。主要原因是：县财政拨来历年未形成支出资金。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0.54万元，增加0万元，增长0%。主要原因是：结余资金，年度内未形成支出。

（二）本部门2023年度总支出1,125.86万元，其中本年支出1,090.21万元,较2022年度决算数781.09万元，增加309.12万元，增长39.6%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出4.34万元，较2022年度决算数0万元，增加4.34万元，主要原因是：增加党员活动经费预算和国家赔偿款预算。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出902.61万元，较2022年度决算数672.27万元，增加230.34万元，增长34.3%，主要原因是：财务统一管理，办案（业务）经费预算增加。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出104.12万元，较2022年度决算数59.45万元，增加44.67万元，增长75.1%，主要原因是：养老和医疗等缴费基数调整，缴费增加以及缴纳退休人员职业年纪纪实部分。

9. 卫生健康支出37.32万元，较2022年度决算数35.47万元，增加1.85万元，增长5.2%，主要原因是：缴费基数调整，缴费增加。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出41.82万元，较2022年度决算数13.9万元，增加27.92万元，增长200.9%，主要原因是：缴费基数调整，缴费增加。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余35.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0.54万元，增加35.11万元，增长6501.9%，主要原因是：部分项目未完工未能形成支出。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

田林县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出751.98万元，较2022年度决算数681.34万元，增加70.64万元，增长10.4%。其中：基本支出552.22万元，项目支出199.76万元。

田林县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.23万元，支出决算为751.98万元，完成年初预算的124.7%。主要原因是：追加各项人员经费以及转移支付资金。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为4.34万元，年初预算为0.7万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为0.54万元，年初预算为0.7万元，完成年初预算的77.1%。主要用于基层党组织活动费。决算数小于预算数的主要原因是党组活动次数减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）决算数为3.8万元，年初预算为0万元。主要用于民族机动经费。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为610.16万元，年初预算为456.9万元。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）决算数为336.18万元，年初预算为308.32万元，完成年初预算的109%。主要用于各项人员经费支出以及定额公用经费。决算数大于预算数的主要原因是由于缴费基数调整，年中追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）决算数为125.94万元，年初预算为148.58万元，完成年初预算的84.8%。主要用于编外人员经费保障以及地方办案（业务）经费。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作开展情况开支经费。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）决算数为0万元，年初预算为0万元。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）决算数为148.04万元，年初预算为0万元。主要用于转移支付资金。决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级下达转移支付资金。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为66.31万元，年初预算为74.96万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为23.18万元，年初预算为16.46万元，完成年初预算的140.8%。主要用于退休人员医疗费、生活补助经费等。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为43.13万元，年初预算为58.49万元，完成年初预算的73.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员正常增减。

（九）卫生健康支出（类）决算数为29.35万元，年初预算为26.8万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为19.23万元，年初预算为17.44万元，完成年初预算的110.3%。主要用于医疗保险和工伤保险缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为10.12万元，年初预算为9.36万元，完成年初预算的108.1%。主要用于公务员医疗补助保险缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为41.82万元，年初预算为43.87万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为41.82万元，年初预算为43.87万元，完成年初预算的95.3%。主要用于住房公积金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员正常增减。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出552.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为463.76万元，年初预算为452.97万元，完成年初预算的102.4%。主要用于工资、津补贴以及五险缴费等支出。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常增减变动。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资133.72万元，30102津贴补贴91.16万元，30103奖金3.69万元，30106伙食补助费11.7万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费61.14万元，30110职工基本医疗保险缴费26.56万元，30111公务员医疗补助缴费15.14万元，30112其他社会保障缴费0.13万元，30113住房公积金41.82万元，30199其他工资福利支出78.7万元。

（二）商品和服务支出决算数为58.24万元，年初预算为71.1万元，完成年初预算的81.9%。主要用于机关运行相关经费支出。决算数小于预算数的主要原因是：机关运行相关经费支出增加。

按款级经济分类科目如下：30201办公费0.26万元，30205水费0.35万元，30206电费14.97万元，30207邮电费5.13万元，30215会议费1.7万元，30216培训费1.69万元，30217公务接待费3.36万元，30226劳务费1.62万元，30229福利费2万元，30239其他交通费用27.16万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为30.22万元，年初预算为19.75万元，完成年初预算的153%。主要用于退休人员经费支出。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

按款级经济分类科目如下：30305生活补助30.22万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

田林县人民检察院单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

田林县人民检察院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出23.29万元，完成预算的97%，较2022年决算数63.86万元，减少40.57万元，下降63.5%，主要原因是2022年购买公务用车，2023年没有购买公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数19.93万元，公务接待费支出决算数3.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排田林县人民检察院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是年度内无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出19.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出19.93万元，完成预算的99.6%，比上年增加0.43万元，原因是车辆年久，维 修成本增加。。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，田林县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出19.93万元，平均每辆2.85万元。

（三）公务接待费支出3.36万元，国内公务接待批次48次，人次298次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的84%，较2022年度增加1.96万元，原因是部分2022年度公务接待费用在本年度形成支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出58.24万元。较2022年度决算数10.6万元增加47.64万元，增长449.4%。主要原因是：保障我院基本运行所需费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额204.41万元，其中：政府采购货物支出194.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额194.41万元，占政府采购支出总额的95.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评10个，共涉及资金325万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对田林县人民检察院“无”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，2023年检察院无评价项目。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，2023年检察院无评价项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。