第三部分： 西林县人民检察院 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,399.78万元，其中本年收入1,397.42万元,较2022年度决算数1,311.22万元，增加86.2万元，增长6.6%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入976.72万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1,311.22万元，减少334.5万元，下降25.5%。主要原因是：按照党中央国务院关于过紧日子的有关精神，结合本部门实际情况，缩减一般公共预算财政收入经费的安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入420.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加420.7万元。主要原因是：1、2023年度五险一金基数上调，公用经费也随之增加；2、本部门2023年增加地方检察院2023年度增加“两房”建设等项目补助金。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余2.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数4.74万元，减少2.38万元，下降50.2%。主要原因是：支付2022年应付项目经费。

（二）本部门2023年度总支出1,399.78万元，其中本年支出1,399.78万元,较2022年度决算数1,313.61万元，增加86.17万元，增长6.6%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.7万元，较2022年度决算数0万元，增加0.7万元，主要原因是：基层党组织活动经费增加。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出1,258.2万元，较2022年度决算数967.52万元，增加290.68万元，增长30%，主要原因是：“两房”建设项目费用支出增加。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数270.38万元，减少270.38万元，下降100%，主要原因是：本部门2023年两房建设项目费用支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出70.52万元，较2022年度决算数57.3万元，增加13.22万元，增长23.1%，主要原因是： 2023年度五险一金基数上调，公用经费也随之增加。

9. 卫生健康支出31.65万元，较2022年度决算数15.11万元，增加16.54万元，增长109.5%，主要原因是： 2023年度五险一金基数上调，卫生健康支出也随之增加。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数3.3万元，减少3.3万元，下降100%，主要原因是：按照党中央国务院关于过紧日子的有关精神，结合本部门实际情况，缩减本年支出的安排。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出38.71万元，较2022年度决算数0万元，增加38.71万元，主要原因是： 因客观因素，本部门2022年“两房”建设款未支付，结转到2023年才做支付。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数2.36万元，减少2.36万元，下降100%，主要原因是：结转至2023年度并按有关规定支付项目资金。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

西林县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出976.72万元，较2022年度决算数1,311.22万元，减少334.50万元，下降25.5%。其中：基本支出471.33万元，项目支出505.39万元。

西林县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.39万元，支出决算为976.72万元，完成年初预算的168.9%。主要原因是：年中追加经费增多。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0.7万元，年初预算为0.7万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为0.7万元，年初预算为0.7万元，完成年初预算的100%。主要用于其他共产党事务支出。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为835.13万元，年初预算为441.94万元。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）决算数为343.95万元，年初预算为369.89万元，完成年初预算的93%。主要用于人员工资福利支出。决算数小于预算数的主要原因是有调出人员和退休人员。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）决算数为72.05万元，年初预算为72.05万元，完成年初预算的100%。主要用于一般行政管理事务。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）决算数为300万元，年初预算为0万元。主要用于两房建设项目和配套项目支出。决算数大于预算数的主要原因是办案与专业技术用房信息化基础建设项目增加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）决算数为119.14万元，年初预算为0万元。主要用于其他公共安全支出。决算数大于预算数的主要原因是其他公共安全支出无年初预算数，决算支出为年中追加转移支付资金。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为70.52万元，年初预算为69.51万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为20.98万元，年初预算为15.38万元，完成年初预算的136.4%。主要用于行政单位离退休人员经费支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员有变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为49.54万元，年初预算为54.14万元，完成年初预算的91.5%。主要用于行政事业单位养老支出。决算数小于预算数的主要原因是单位有调出人员。

（九）卫生健康支出（类）决算数为31.65万元，年初预算为25.63万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为20.3万元，年初预算为16.68万元，完成年初预算的121.7%。主要用于行政事业单位医疗。决算数大于预算数的主要原因是2023年人员职级职务变动，工资总额增加，社保基数调整后，缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为11.35万元，年初预算为8.95万元，完成年初预算的126.8%。主要用于行政事业单位公务医疗补助。决算数大于预算数的主要原因是1、2023年人员职级职务变动，工资总额增加，社保基数调整后，缴费基数增加；2、新增录用公务人员。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为38.71万元，年初预算为40.6万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为38.71万元，年初预算为40.6万元，完成年初预算的95.3%。主要用于住房改革支出住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是有调出人员和退休人员。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出471.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为392.76万元，年初预算为433.05万元，完成年初预算的90.7%。主要用于部门工资福利支出。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员有所减少。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资104.45万元，30102津贴补贴76.13万元，30103奖金5.56万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费49.54万元，30110职工基本医疗保险缴费19.96万元，30111公务员医疗补助缴费11.35万元，30112其他社会保障缴费0.34万元，30113住房公积金38.71万元，30199其他工资福利支出86.71万元。

（二）商品和服务支出决算数为57.88万元，年初预算为57.5万元，完成年初预算的100.7%。主要用于商品和服务支出。决算数大于预算数的主要原因是：正常运行支出费用增加。

按款级经济分类科目如下：30201办公费5万元，30205水费0.39万元，30206电费12.7万元，30207邮电费2.8万元，30217公务接待费2.97万元，30229福利费2.8万元，30239其他交通费用21.34万元，30299其他商品和服务支出9.88万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为20.7万元，年初预算为15.1万元，完成年初预算的137.1%。主要用于支出离退休人员的各类补助支出。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费17.43万元，30307医疗费补助3.27万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

西林县人民检察院单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

西林县人民检察院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出16.97万元，完成预算的99.8%，较2022年决算数0万元，增加16.97万元，增长100%，主要原因是本部门2023年公务用车运行维护无年初预算数 ，公务运行维护在办案经费列支。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数14万元，公务接待费支出决算数2.97万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排西林县人民检察院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。。

（二）公务用车购置及运行费支出14万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出14万元，完成预算的100%，比上年增加14万元，原因是根据办案需要增加开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，西林县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出14万元，平均每辆2.80万元。

（三）公务接待费支出2.97万元，国内公务接待批次48次，人次250次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的99%，较2022年度增加2.97万元，原因是办案量增加，根据工作需要开展接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出57.88万元。较2022年度决算数33.09万元增加24.79万元，增长74.9%。主要原因是：1、2023年公务员增加，增加财政补助在职人员工会经费和福利费；2、2023年度五险一金基数上调，公用经费也随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额84.15万元，其中：政府采购货物支出51.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评7个，共涉及资金505.3851万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对西林县人民检察院“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，本院无评价项目。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，本院为二层预算单位，未开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。