第三部分 广西壮族自治区百色市人民检察院 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本部门总收入13,600.47万元，比上年减少 34.31万元，下降 0.25%; 总支出13,600.47 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 34.31 万元，下降 0.25%， 收支总体减少的主要原因是：人员经费较上年有少量减少。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算13,600.47 万元，比上年减少34.31万元，下降0.25%。 其中：一般公共预算收入13,600.47万元，占收入总预算100.00%，比上年减少34.31万元，下降0.25%。 2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：人员经费较上年有少量减少。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算13,600.47 万元，其中：
基本支出预算12,235.15 万元，占支出总预算89.96 %，比上年增加54.27万元，增长0.45%。主要原因是：一是因德保县院、靖西市院、那坡县院、乐业县院、田林县院、西林县院等6个基层院在职在编及退休人员自2025年起增加物业补贴预算；二是因那坡县院“政府同意聘用人员工资”项目从上年的项目支出调整到基本支出；
项目支出预算1,365.32万元，占支出总预算10.04 %，比上年减少88.58万元，下降6.09%。主要原因是：因那坡县院“政府同意聘用人员工资”项目从上年的项目支出调整到基本支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算13,600.47万元，比上年减少34.31万元，下降0.25%。收入包括：一般公共预算拨款13,600.47万元。 财政拨款减少主要原因是：在职在编人数较上年度有少量减少。
2025年财政拨款支出总预算13,600.47万元，比上年减少34.31万元，下降0.25%。 支出包括：一般公共服务支出11.4万元、公共安全支出9,789.76万元、社会保障和就业支出2,177.1万元、卫生健康支出768.54万元、住房保障支出853.68万元。 财政拨款支出减少主要原因是：预算人数在职在编人数较上年度有少量减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出13,600.47 万元，比上年减少34.31万元，下降0.25%。 其中：基本支出12,235.15万元，项目支出1,365.32万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出11.4万元，比上年增加 0.3万元，增长 2.70%。主要原因是：部分基层院2025年度增加基层党组织活动经费预算。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出8,438.32万元，比上年增加 356.37万元，增长 4.41%。主要原因是：那坡县院增加“政府同意聘用人员工资”。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出1,351.45万元，比上年减少 88.88万元，下降 6.17%。主要原因是：因那坡县院“政府同意聘用人员工资”项目由上年的一般行政管理事务支出调整为行政运行支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出569.62万元，比上年增加 51.63万元，增长 9.97%。主要原因是：6个基层院增加退休人员物业补贴。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,038.35万元，比上年减少 254.05万元，下降 19.66%。主要原因是：缴费基数较上年下降。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出569.12万元，比上年减少 77.07万元，下降 11.93%。主要原因是：缴费基数较上年下降。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出499.01万元，比上年减少 47.13万元，下降 8.63%。主要原因是：缴费基数较上年下降。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出269.52万元，比上年减少 22.95万元，下降 7.85%。主要原因是：缴费基数较上年下降。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出853.69万元，比上年增加 47.5万元，增长 5.89%。主要原因是：因人员经费自然增加而增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出12,235.15 万元，比上年增加54.27万元，增长0.45%。 其中：
人员经费11,015.06 万元，比上年增加15.38万元，增长0.14%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出2,251.17万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出1,716.07万元。
工资福利支出（类）奖金（款）支出1,506.24万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出1,038.36万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出569.12万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出491.9万元。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出269.53万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出7.11万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出853.68万元。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出1,693.01万元。
对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出49.34万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出426.39万元。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出57.94万元。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出85.19万元。
公用经费1,220.1万元，比上年增加38.9万元，增长3.29%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出73.24万元。
商品和服务支出（类）印刷费（款）支出2.5万元。
商品和服务支出（类）水费（款）支出24.95万元。
商品和服务支出（类）电费（款）支出215.4万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出91.08万元。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出18.33万元。
商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出13.5万元。
商品和服务支出（类）租赁费（款）支出3万元。
商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.5万元。
商品和服务支出（类）培训费（款）支出8万元。
商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出2万元。
商品和服务支出（类）劳务费（款）支出30.5万元。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出36.11万元。
商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出15.3万元。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出460.5万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出225.19万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算399.2万元，同口径比2024年预算391.7 万元，增加7.5万元，增长1.91%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算81.4万元，比上年增加1.4万元，增长1.75%， 主要原因是：根据办案工作需要增加预算。
公务接待费主要用于：上级检察机关及部门检查及调研接待，已经同级办案及办公部门公务往来接待等。
3.公务用车购置及运行维护费预算317.8 万元，比上年增加6.1万元，增长1.96%，其中：
公务用车购置费预算86万元，比上年减少43万元，下降33.33%， 主要原因是：根据相关要求严控公车购置预算。
公务用车运行维护费预算231.8万元，比上年增加49.1万元，增长26.87%， 主要原因是：预计因办公办案需要车辆使用频率增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
广西壮族自治区百色市人民检察院 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广西壮族自治区百色市人民检察院 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本部门机关运行经费安排1,220.09万元，比上年增加38.88万元，增长3.29%， 主要原因是：因人员增加在职定额公用经费有增长。
（二）政府采购情况
2025 年本部门政府采购安排611.95万元，比上年增加237.62万元，增加63.47%。 其中：政府集中采购预算358.75万元，分散采购预算253.2万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算129.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算482.9万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我部门实有在编车辆76辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车76辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
广西壮族自治区百色市人民检察院单位9辆，包括0辆一般公务用车，9辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目9个，预算资金148.86万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称为：地方办案业务经费(三保)，预算资金83万元，2025年度绩效目标为保障机关办案办公运转,保障办案业务顺利开展，提高整体的业务水平，更好的履行国家赋予的检察权利，维护社会公平正义，达到维护社会稳定的工作目标，绩效指标情况详见报表11。
